Бюджетный процесс на 2019–20 годы

• Сократить бюджет на 3 миллиона долларов на 2020–22 финансовые годы, сохранив при этом конкурентоспособность и целеустремленность.
• Насколько это возможно, сохранить существующие приоритеты Совета по образованию и колледжей (см. ниже).
• Достигайте этого за счет стратегических/целевых сокращений, повышения эффективности и увеличения доходов.
• Этап в течение двух лет
• Сохранять масштаб сокращения бюджета только за счет общих фондов, а не средств предприятий.

ПРИОРИТЕТЫ СОВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ CCC НА 2019-20 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

• Пути с гидом
  • Продолжить соответствующее планирование и реализацию
• Справедливость разнообразия и инклюзивность (DEI)
  • Продолжить соответствующее планирование и реализацию
• Финансовая устойчивость
  • Удержание студентов
  • Увеличение набора
  • Повышение эффективности
  • приносящий доход
• участие сообщества

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ КТС на 2017-21 финансовый год

• Готовность к колледжу: Укрепить партнерство в области учебных программ, обучения и обслуживания студентов со средними школами в округе нашего колледжа, чтобы повысить готовность к поступлению в муниципальный колледж Клакамаса.
• Финансовая устойчивость: Увеличить институциональные ресурсы и потенциал для лучшего выполнения нашей миссии.
• Академические инновации и актуальность: Продолжать создавать общий портфель высококачественных, актуальных, инновационных и научно обоснованных методов, программ, сред и моделей обучения, чтобы лучше служить нашим учащимся и сообществу.
• Маршруты с гидом: Студенты, желающие получить ученую степень или сертификат, будут иметь четко сформулированный план обучения и карьеры, основанный на заявленных намерениях каждого студента.

• Обеспечьте обилие общения на протяжении всего процесса.
• Подходите к сокращению бюджета с осторожностью.
• Свести к минимуму негативное воздействие на успехи учащихся, академическую успеваемость, а также здоровье и безопасность студентов и сотрудников.
• Принимайте решения на основе данных.
• Определите разумную эффективность везде, где это возможно.
• Прививайте каждому сотруднику чувство ответственности за финансовое управление и финансовое управление CCC.
• Обеспечить общий процесс управления.
• Выделите время, чтобы люди могли обработать, отреагировать и взвесить.
• Укажите, где принимаются решения, а где проверяются идеи.
• Заботьтесь друг о друге на протяжении всего этого процесса (например, справляйтесь со стрессом и тревогой).

Этой осенью кабинет руководства колледжа и консультативная группа по бюджету установили и согласовали следующие ключевые критерии для оценки идей по сокращению бюджета. Области академических программ будут далее оцениваться на основе критериев, учитывающих различные внутренние и внешние факторы.

Как это сокращение бюджета конкретно и непосредственно влияет на:

• Успехи студентов?
• Академическое мастерство?
• Здоровье и безопасность студентов и сотрудников?
• Операции на территории кампуса, такие как чистота и техническое обслуживание помещений, эстетика территории и зданий или температурный комфорт в здании?
• Способность сотрудников и студентов получать технологическую поддержку?
• Деятельность колледжа связана с кадрами и бизнес-услугами?
• Стратегические приоритеты колледжа и цели Совета по образованию?
• Набор и зачисление студентов?
• Поток доходов колледжа сейчас или в будущем?
• Текущие затраты по отношению к будущим затратам, которые будут складываться?
• Усилия по привлечению и партнерству с внешними организациями?
• Юридические предписания или требования?
• Способность колледжа выполнить свою миссию?

CCC разработал целевые показатели сокращения бюджета подразделения, чтобы приблизить колледж к общей цели по сокращению бюджета в 3 миллиона долларов. Это всего лишь целевые показатели, и сокращения не будут применяться повсеместно. CCC будет использовать стратегический подход к сокращениям, используя следующие руководящие принципы и критерии. Эти цели призваны создать отправную точку для идей/концепций сокращения выбросов.

CCC оценит идеи сокращения бюджета, чтобы взвесить альтернативы и изучить влияние услуг, финансовые последствия и потенциальные непредвиденные последствия. Пока колледж оценивает идеи сокращения бюджета, мы будем учитывать долгосрочные последствия способности CCC выполнять свою миссию, цели и приоритеты.

CCC будет использовать общий процесс управления, в соответствии с которым идеи по сокращению бюджета могут быть представлены любым сотрудником колледжа, и они будут проверены многими группами. CCC соберет информацию от всего сообщества после того, как будет проведена первоначальная проверка и сужение потенциальных сокращений в Консультативной группе по бюджету, Руководящем кабинете и Исполнительной команде.

CCC обеспечит прозрачность процесса проверки, насколько это возможно, учитывая потенциально затрагиваемых сотрудников и требования коллективных договоров.

Колледж не будет принимать анонимные идеи по сокращению бюджета, поскольку дополнительные вопросы необходимо направлять обратно тем, кто предлагает идеи по сокращению бюджета.

В ходе процесса сокращения бюджета колледж также будет стремиться принять краткосрочные меры по устранению бюджетного дефицита. К ним относятся:

• Тщательная проверка заполнения всех вакантных или освободившихся должностей с помощью существующих процессов проверки.
• Продолжение стратегического плана управления набором студентов
• Исследование возможностей повышения операционной эффективности
• Поиск альтернативных источников дохода

Ниже приводится схема процесса сокращения бюджета. Обратите внимание, что некоторые даты могут измениться и это не исчерпывающий список.

• сентябрь
  • Разработать процесс сокращения бюджета и включить его в график процесса разработки бюджета.
  • Отправьте сообщение всему персоналу после выхода на работу.
• октябрь
  • Руководство Кабинета министров обсуждает/утверждает критерии сокращения бюджета.
  • Первое заседание Консультативной группы по бюджету (BAG) для рассмотрения/утверждения критериев.
  • Общение всего персонала с обзором и контекстом процесса сокращения бюджета.
  • Создайте шаблон для сотрудников, чтобы они могли представлять и оценивать идеи.
• ноябрь-январь
  • Деканы и исполнительные директора рассматривают представленные идеи в пределах своей сферы надзора и определяют приоритетность предложений.
  • Идеи по сокращению бюджета, не специфичные для одного декана или исполнительного директора, будут переданы на обсуждение в Кабинет руководства.
  • Все списки приоритетных сокращений бюджета от деканов и исполнительных директоров будут переданы на обсуждение в Кабинет руководства.
  • После кабинета руководства все приоритетные списки от деканов и исполнительных директоров поступают в исполнительную команду для окончательного ранжирования.
  • Затронутые департаменты получат предварительное уведомление о возможном сокращении.
• январь
  • BAG, Кабинет руководителей и исполнительная группа рассмотрели идеи сокращения бюджета, чтобы сузить список.
• февраль
  • Отправьте сообщение всему персоналу и проведите открытые форумы, чтобы поделиться вариантами сокращения.
  • Поделитесь вариантами сокращения бюджета на совете колледжа, совете президентов, объединенном студенческом правительстве и собрании вице-президентов.
  • При необходимости общайтесь с подателями идей по сокращению бюджета.
• март
  • На собрании BAG будут рассмотрены апелляции от лиц, подавших заявки на сокращение бюджета, или от других лиц, которые не хотят видеть предлагаемое сокращение заранее.
• апрель
  • Последний бюджетный прогноз передается в Совет по образованию.
• май
  • Отправьте всему персоналу сообщение об окончательных решениях по сокращению и предлагаемый бюджет, представленный Совету по образованию.
• июнь
  • Бюджет утверждается Советом по образованию.

CCC будет использовать принципы совместного управления для распространения и обмена информацией с сообществом колледжей. Концепция совместного управления заключается в обеспечении участия сотрудников и студентов в принятии решений в атмосфере взаимного доверия и уважения. Целью совместного управления является достижение решений посредством совместного процесса принятия решений.

Консультативная группа по бюджету

• Тим Кук, президент
• Алисса Махар, вице-президент по обслуживанию колледжей
• Дэвид Плоткин, вице-президент по обучению и работе со студентами
• Джон Чанг, исполнительный директор Фонда
• Лори Холл, исполнительный директор по связям с колледжами и маркетингу
• Мелисса Ричардсон, директор по персоналу
• Тара Спрехе, декан, Академические фонды и связи
• Синтия Рисан, декан факультета технологий, прикладных наук и государственных услуг
• Джейсон Ковач, декан факультета институциональной эффективности и планирования
• Сью Гофф, декан факультета искусств и наук
• Боб Кокран, декан, Служба кампуса
• Дион Бэрд, декан, Служба информационных технологий
• Дарлин Гейгер, заместитель декана по обучению и работе со студентами
• Дженнифер Андерсон, заместитель декана по вопросам набора и обслуживания студентов
• Джаретт Гилберт, заместитель декана по технологиям, прикладным наукам и общественным услугам и директор по медицинским наукам
• Шали Ходжсон, заместитель декана по технологиям, прикладным наукам и общественным услугам
• Лиза Рейнольдс, заместитель декана по искусству и наукам
• Катрина Бун, заместитель декана по институциональной эффективности и планированию
• Джефф Шаффер, декан, Бизнес-услуги
• Лиза Дэвидсон, исполнительный директор по связям с бизнесом и промышленностью
• Том Сонофф, директор по безопасности колледжа
• Адела Аргуэлло, представляющая Ассоциацию штатных преподавателей
• Лесли Орманди, президент Ассоциации преподавателей по совместительству
• Келли Лоуренс, сопрезидент Секретной ассоциации
• Андреа Чавайда, представитель секретной ассоциации
• Мэтт Гофф, президент административной/конфиденциальной группы
• Шейла Баак, представитель Секретной ассоциации
• Дастин Дж. Бейтс, президент Ассоциации преподавателей, работающих полный рабочий день
• Джей Леук, представляющий Ассоциацию штатных преподавателей
• Майкл Р. Прайс, представитель Ассоциации преподавателей, работающих по совместительству.

Кабинет руководства

• Тим Кук, президент
• Алисса Махар, вице-президент по обслуживанию колледжей
• Дэвид Плоткин, вице-президент по обучению и работе со студентами
• Джон Чанг, исполнительный директор Фонда
• Лори Холл, исполнительный директор по связям с колледжами и маркетингу
• Мелисса Ричардсон, директор по персоналу
• Тара Спрехе, декан, Академические фонды и связи
• Синтия Рисан, декан факультета технологий, прикладных наук и государственных услуг
• Джейсон Ковач, декан факультета институциональной эффективности и планирования
• Сью Гофф, декан факультета искусств и наук
• Боб Кокран, декан, Служба кампуса
• Дион Бэрд, декан, Служба информационных технологий
• Дарлин Гейгер, заместитель декана по обучению и работе со студентами
• Дженнифер Андерсон, заместитель декана по вопросам набора и обслуживания студентов
• Джаретт Гилберт, заместитель декана по технологиям, прикладным наукам и общественным услугам и директор по медицинским наукам
• Шали Ходжсон, заместитель декана по технологиям, прикладным наукам и общественным услугам
• Лиза Рейнольдс, заместитель декана по искусству и наукам
• Катрина Бун, заместитель декана по институциональной эффективности и планированию
• Джефф Шаффер, декан, Бизнес-услуги
• Лиза Дэвидсон, исполнительный директор по связям с бизнесом и промышленностью
• Том Сонофф, директор по безопасности колледжа

Совет президентов

• Тим Кук, президент
• Алисса Махар, вице-президент по обслуживанию колледжей
• Дэвид Плоткин, вице-президент по обучению и работе со студентами
• Лори Холл, исполнительный директор по связям с колледжами и маркетингу
• Мелисса Ричардсон, директор по персоналу
• Дастин Бейтс, президент Ассоциации преподавателей, работающих полный рабочий день
• Лесли Орманди, президент Ассоциации преподавателей по совместительству
• Келли Лоуренс, сопрезидент Секретной ассоциации
• Мэтт Гофф, президент административной/конфиденциальной группы
• Синтия Рисан, председатель Совета колледжа

Руководство компании

• Тим Кук, президент
• Алисса Махар, вице-президент по обслуживанию колледжей
• Дэвид Плоткин, вице-президент по обучению и работе со студентами
• Джефф Шаффер, декан, Бизнес-услуги
• Тара Спрехе, декан, Академические фонды и связи
• Мелисса Ричардсон, директор по персоналу
• Лори Холл, исполнительный директор по связям с колледжами и маркетингу
• Джон Чанг, исполнительный директор Фонда

• Принятый бюджет на 2019-20 гг.
• Комплексный годовой финансовый отчет за 2018–19 гг.
• Шаблон сокращения бюджета на 2020-21 гг.
• План информирования бюджета на 2020-21 гг.
• Раздаточный материал Бюджетного форума

• С осени мы работаем над процессом сокращения бюджета. До заседания Совета по образованию 11 марта колледж прогнозировал дефицит бюджета в размере 4.9 миллиона долларов на третий год нашего бюджетного прогноза. Совет одобрил повышение платы за обучение, в результате чего дефицит составил прогнозируемые 4.3 миллиона долларов. Хотя многие сокращения, сделанные в рамках предлагаемого бюджета, смягчили большую часть этого дефицита, последствия, связанные с COVID-19, создали гораздо большую неопределенность в прогнозе и могут составить от 5 до 10 миллионов долларов в ближайшие три года из-за множество крупных потенциальных воздействий, масштабы каждого из которых на данный момент неизвестны.
• Общественные колледжи в Орегоне имеют три основных источника финансирования: плата за обучение, государственное финансирование и налоги на недвижимость. Вот что мы знаем на сегодняшний день:
  • Обучение: В связи с переходом на онлайн-обучение и необходимостью отменить значительное количество занятий по профессиональному техническому образованию, наш возмещаемый FTE в весеннем семестре снизился на 33%. Мы можем ожидать продолжения снижения набора учащихся этим летом и, если мы останемся онлайн, осенью. С начала года мы потеряли плату за обучение примерно на 1 миллион долларов по сравнению с прогнозом.
  • Государственное финансирование: Мы услышали от штата, что нам следует ожидать сокращения государственного бюджета на 8.5% на двухлетний период, которое полностью вступит в силу в 2020-21 финансовом году, что составляет около 4.8 миллиона долларов для CCC. Кроме того, неизвестно, каким будет наше финансирование на следующий двухлетний период. Мы узнаем об этом только в июле или августе 2020 года.
  • Налог на недвижимость: Во время Великой рецессии налоги на недвижимость снизились с 4.5% примерно до 3%, а затем снизились до 1-2%. В следующем году мы могли бы оптимистично приблизиться к 3%, но в ближайшие несколько лет это все равно будет влиять на прогноз примерно на миллион долларов.
• Ссылка на обновленную информацию о бюджете Совета по образованию от 13 мая: https://v3.boardbook.org/Public/PublicItemDownload.aspx?ik=46396232
• Мы представим предлагаемый бюджет Бюджетному комитету 27 мая и 2 июня, а Совет образования утвердит бюджет 24 июня.

• Краткосрочные бюджетные проблемы – это проблемы, которые, как правило, носят разовый характер. Вам необходимо немедленно создать нетрадиционные ресурсы для смягчения этой единовременной нехватки, чтобы гарантировать, что у вас есть средства, чтобы пережить конец финансового года.
  • На 2020-21 год у нас есть потенциальные единовременные проблемы на сумму до 6 миллионов долларов из-за COVID-19, и не хватает легкодоступных единовременных средств для покрытия этого дефицита без ущерба для финансового положения колледжа.
• Мы подаем заявку на возмещение последствий, связанных с COVID, в размере до 949,000 XNUMX долларов США из федеральных фондов помощи.
• После июля мы углубимся в список сокращений бюджетного процесса на 2020-21 финансовый год.
• Средства, первоначально предназначенные для инноваций, оборудования и капитального ремонта, будут перепрофилированы, чтобы помочь сбалансировать баланс в следующем году.
• Остатки других резервных фондов пересматриваются, и в качестве крайней меры можно использовать резервы остатка средств Общего фонда.
• Мы замораживаем набор почти на все вакантные должности.
• Классифицированные должности с частичной занятостью были отправлены в отпуск, где это возможно, из-за отсутствия работы.
• Могут иметь место и другие отпуска для других групп сотрудников.
• Мы выступаем за потенциальные федеральные средства, которые могут поступать в колледж через штат.
• 27 мая мы встречаемся с законодателями штата, чтобы проинформировать их о влиянии COVID-19 на колледж и продемонстрировать необходимость поддержания уровня финансирования штата.

• Проблемы с долгосрочным прогнозом сохраняются, структурный дефицит - по сути, операционных доходов (налоги на недвижимость, государственное финансирование и обучение) недостаточно для покрытия расходов на эксплуатацию колледжа (в основном состоящих из расходов на персонал).
• В настоящее время колледж работает со структурным дефицитом в течение трех лет подряд (сжигая резервы, отложенные за предыдущие годы).
• Существующий структурный дефицит составляет от 2.5 до 3 миллионов долларов в год и увеличивается каждый год до 5 миллионов долларов в год в следующем двухлетнем периоде, если финансирование Фонда поддержки местных колледжей (CCSF) останется на уровне 641 миллиона долларов.
  • Колледж готовится к масштабным сокращениям штата в ближайшем будущем из-за существующего структурного дефицита, который у нас был до COVID-19.
• Как повлияет на наш долгосрочный структурный дефицит?
  • Если фондовый рынок не вернется к положительной прибыли в текущем календарном году, ставки PERS могут повлиять на бюджет на целых 1 миллион долларов в год, начиная с 2021-22 финансового года.
  • Возможные будущие сокращения ассигнований CCSF. Существующий прогноз предполагает финансирование в размере $641 млн. Есть и другие индикаторы того, что в следующем двухлетнем периоде эта сумма может снизиться, а не увеличиться.
  • Уменьшение сборов налога на имущество
  • Нестабильность набора
• Сколько нам нужно сэкономить, чтобы справиться с этим?
  • Нам необходимо сократить как минимум 3 миллиона долларов сейчас, чтобы избежать структурного дефицита в прогнозе, поскольку дефицит будет расти по мере того, как последствия COVID-19 будут проявляться в будущие годы.
  • У нас могут быть дополнительные сокращения в будущем с повышением ставок PERS или сокращением CCSF, а также с изменениями в любом из наших трех основных потоков финансирования.
• Как это связано с увольнениями?
  • Для решения продолжающегося структурного дефицита необходимы постоянные сокращения.
  • Бюджет колледжа на 84% состоит из кадров, что не предусматривает многих альтернатив сокращению должностей.
• У нас есть структурный постоянный дефицит, который необходимо решать путем сокращения текущих расходов (а не разовых стратегий, таких как резервы или конечный баланс средств).
• Дефицит бюджета на 2020-21 финансовый год настолько увеличился с момента начала пандемии COVID-19, что колледж не может полагаться только на краткосрочные стратегии и вынужден переходить к более масштабным долгосрочным действиям, учитывая количество неопределенностей и вероятность того, что долгосрочные В перспективе структурные проблемы будут ухудшаться, прежде чем они улучшатся.

• Мы много думали об этом и обсудили это с Советом по образованию и Ассоциацией студенческого самоуправления. В настоящее время мы решили не повышать плату за обучение в середине года сверх утвержденного повышения на 5 долларов США на 2020-21 учебный год по нескольким причинам:
  • Студенты местных колледжей являются одними из наиболее уязвимых членов общества, и прямо сейчас они сталкиваются с финансовыми проблемами.
  • Плата за обучение как статья дохода колледжа приносит примерно 14.5 миллионов долларов в год. Увеличение платы за обучение на 1 доллар за кредитный час принесет дополнительные 140,000 XNUMX долларов в год.
  • Чтобы сбалансировать структурный дефицит, повышение платы за обучение составит более 20 долларов за кредит-час.

• Ниже приведены сокращения бюджета, выявленные в течение года и включенные в предлагаемый бюджет на 2020–21 годы.

• Дополнительные сокращения бюджета из списка могут быть произведены после 1 июля. Другие возможные сокращения включают, помимо прочего:
  • Три дня отпуска для всех сотрудников
  • Консолидация вечернего пространства
  • Упразднение бюджета на развитие лидерства
  • Перенос использования Резервного фонда PERS на один год вперед
  • Сокращение инновационного фонда
  • Сокращение фонда оборудования
  • Сокращение фонда капитального ремонта
  • Сокращение резервного фонда системы предприятия ИТС

• Конечный остаток средств является единовременным источником средств для смягчения немедленного краткосрочного дефицита бюджета. После использования формальный письменный план должен быть представлен Совету образования для пополнения, в результате чего эти средства не будут соответствовать необходимым текущим структурным сокращениям.
• Совету образования необходимо будет изменить Политику остатка остатка фонда для постоянного сокращения, и опять-таки это приведет только к единовременной экономии, а не предотвратит крупномасштабные сокращения персонала для исправления долгосрочного структурного дефицита.
• Передовые методы Ассоциации государственных финансовых служащих (GFOA) по прекращению остатков средств в настоящее время составляют 10% операционных доходов (почти все общественные колледжи в Орегоне следуют этому стандарту).
• Кредитные рейтинги и рейтинги облигаций колледжа основаны на приведении нашей политики конечного остатка средств в соответствие с передовой практикой.

• В колледже обсуждаются две формы отпуска:
  • Отпуск может произойти, когда сотруднику временно нечем заняться.
  • Отпуском также могут быть неоплачиваемые рабочие дни в течение года.
• Увольнение – это когда должность ликвидируется.

• В марте мы полностью уволили 51 сотрудника, работающего по совместительству, из-за отсутствия работы.
• 15 мая мы направили уведомления об увольнении 21 классифицированной должности с полной занятостью, одной должности с частичной занятостью и сокращении рабочего времени четырем классифицированным сотрудникам. 21 увольнение на полный рабочий день и одно увольнение на неполный рабочий день приносят 1.8 миллиона долларов, а четыре сотрудника с сокращением рабочего времени приносят 165,000 XNUMX долларов.
  • В настоящее время имеется восемь вакантных классифицированных должностей, которые мы в данный момент не будем заполнять.
• Если Засекреченное объединение предоставляет дни отпуска, можно ли восстановить некоторые увольнения?
  • Отпуск – это разовая мера экономии, а не постоянная; поэтому отпуска потенциально могут отсрочить некоторые будущие сокращения, но они не устраняют необходимости увольнений.

• Восемь должностей с полной занятостью были приостановлены, чтобы обеспечить место для дополнительной экономии заработной платы в бюджете на 2020-21 финансовый год.

• На преподавателей, работающих неполный рабочий день, повлияло меньшее количество разделов курсов, доступных для преподавания, и неопределенность в отношении доступности будущих разделов.

• Администрация столкнется с 10-процентным сокращением персонала, что будет эквивалентно сокращению четырех должностей.
• Кроме того, в следующем году будет как минимум 6-8 дней отпуска для административного/конфиденциального персонала, в зависимости от дохода и уровня в организации.
• Приостановка приема на работу применяется к большинству вакантных административных должностей.

• Колледж сообщил, что в процессе сокращения бюджета может произойти до 45 увольнений FTE (эквивалент полной занятости). Это может произойти в процессе разработки осеннего бюджета, и это число является репрезентативным для увольнений во всех группах сотрудников.
• В настоящее время это включает в себя увольнение 21 классифицированного сотрудника, а также ликвидацию эквивалента четырех административных должностей и восьми штатных должностей преподавателей, которые в настоящее время приостановлены.
• Упраздняемые должности были поровну распределены между службами обучения и студентов и службами колледжей.

• Кто был вовлечен?
  • Обсуждения прошли в кабинете руководства, администрации и исполнительном составе.
• Каков был процесс и ценности?
  • Насколько это возможно, позволяйте учащимся продолжать прогрессировать
  • Для выполнения распоряжений губернатора
  • Чтобы обеспечить безопасность и здоровье наших студентов, преподавателей и сотрудников
  • Поддерживать колледж финансово платежеспособным; для выполнения нашего юридического обязательства по сбалансированному бюджету в свете существенного негативного воздействия на наши основные потоки финансирования в результате COVID-19 (плата за обучение, государственное финансирование и налоги на имущество)
  • Минимизировать воздействие на учащихся, когда и где это возможно.
  • Обеспечить поддержание критически важных бизнес-операций колледжа.
  • Принимать решения об увольнении и/или отпуске на основании имеющейся работы.
• Почему сначала не были ликвидированы все должности с испытательным сроком?
  • Когда сокращения происходят в конкретном отделе, в котором есть сотрудники, находящиеся на испытательном сроке, эти должности с испытательным сроком упраздняются в первую очередь.
• Почему классифицированные должности с частичной занятостью не упраздняются раньше классифицированных должностей с полной занятостью?
  • Должности с частичной занятостью не являются частью переговорной единицы ACE/Classified, и нет требования сокращать эти должности перед сокращением с полной занятостью.

• Мы знаем, что из-за последствий COVID-19 возникнут более серьезные финансовые проблемы, и мы не хотели принимать важные кадровые решения летом, когда у некоторых людей заканчиваются контракты.
• Мы также знаем, что чем дольше мы будем ждать, тем более глубокие сокращения нам придется сделать, и у нас будет меньше гибкости и ресурсов для их осуществления.
• Вероятность того, что штат сможет увеличить или сохранить Фонд поддержки общественных колледжей (CCSF), невелика. Маловероятно, что они смогут сравниться с нынешним CCSF, и в краткосрочной перспективе облегчения не предвидится.

• Процесс сокращения/исключения академических программ – это средство оценки академических программ и предметных областей на основе их стоимости и вклада в колледж и сообщество. Оценка может привести к сокращению или отмене академических программ или предметных областей в колледже. В настоящее время предлагается работать в четыре этапа; однако этот процесс открыт для пересмотра на основе отзывов колледжей.  
  • Первый этап завершен: были созданы и проверены критерии, а процесс продвинулся вперед. В этот процесс включен метод понимания доходов и расходов программ и предметных областей.
  • Второй этап предполагает создание рубрики на основе других, нефинансовых критериев для определения жизнеспособности программы или предметной области. Сюда также входит анализ программ на основе доходов и расходов.
  • Третий этап предполагает применение этой рубрики к программам и предметным областям, расходы которых превышают доходы, которые они производят. Количество программ и предметных областей сократится на втором и третьем этапах.  
  • Таким образом, четвертый этап будет включать гораздо меньшее количество программ и предметных областей. Вице-президент по обучению и работе со студентами и деканы по обучению и работе со студентами ответят на конкретные вопросы, касающиеся последствий отмены или сокращения программы, и составят отчет для исполнительной команды. Затем исполнительная группа примет решения по программам и предметным областям на основе этого отчета.   
• Кто участвует?
  • Фаза первая: вице-президент по обучению и работе со студентами, деканы по обучению и работе со студентами, Совет президентов, Совет колледжа, сообщество колледжа.  
  • Фаза вторая: рабочая группа из классифицированных преподавателей, работающих полный рабочий день, преподавателей, работающих неполный рабочий день, и вице-президента по обучению и работе со студентами; Деканы по обучению и работе со студентами, деканы по бизнес-услугам.  
  • Третий этап: вице-президент по обучению и работе со студентами и деканы по обучению и работе со студентами; Совет колледжа; Совет президентов; сообщество колледжа.
  • Этап четвертый: вице-президент по обучению и работе со студентами; деканы учебных заведений и студенческих служб; Совет президентов; Совет колледжа; Исполнительная команда; и сообщество колледжа.    
• Какой график?
  • Работы начались осенью 2019 года. 
  • Первый этап завершен.
  • Второй этап в стадии реализации, зима, весна 2020 г.
  • Завершение второго и третьего этапов осенью 2020 г. 
  • Четвертый этап начался осенью 2020 года и завершится к январю 2021 года.

• Что это такое?
  • Реорганизация представляет собой план по организации подразделений обучения и обслуживания студентов (InSS), чтобы сократить количество сотрудников, сохраняя при этом поддержку и услуги преподавателям, сотрудникам и студентам.      
    • Проект реорганизации ИнСС

• Кто участвует?
  • В начале мая деканам учебно-методической службы и студенческой службы было предложено представить предложения по возможной реорганизации подразделений в рамках рассмотрения вопроса о сокращении штата. Деканы InSS сделали это анонимно, а вице-президент CCC по обучению и работе со студентами включил общие предложения в план. Деканы ИнШ встретились, чтобы обсудить план, взвесив плюсы и минусы предложений.
• Почему именно сейчас?
  • Реорганизация теперь позволяет колледжу решать проблему структурного операционного дефицита (в той степени, в которой он не растет), таким образом, чтобы это лучше всего соответствовало потребностям студентов.
  • Финансовые проблемы требуют, чтобы колледж был преобразующим и адаптивным.
• Когда это начнется? 
  • Предложения и консультации от кампуса будут запрошены в период с 18 мая по 26 июня. Окончательные решения будут приняты к 30 июня. Реализация начнется 1 августа.
  • Первоначальный процесс классифицированного увольнения сотрудников планируется завершить в середине июля. Однако процесс повышения может продолжаться до лета. Мы сделаем все возможное, чтобы трудоустроить сотрудников до начала осеннего семестра. 
• Отдел обслуживания колледжей тоже реорганизуется?
  • В настоящее время College Services не претерпевает никаких организационных изменений.

• На протяжении всего процесса разработки бюджета в этом году совместное управление и коммуникация были важнейшей частью работы. Вначале колледж определил масштабы и цели, приоритеты и руководящие принципы, которые можно найти ниже на этой веб-странице.
• Используемые способы совместного управления и коммуникации включают, помимо прочего:
  • Заседания консультативной группы по бюджету
  • Заседания Совета президентов
  • Заседания совета колледжа
  • Заседания кабинета руководства
  • Заседания Совета по образованию
  • Встречи заведующих кафедрами и директоров
  • Заседания ассоциированного студенческого самоуправления
  • Заседания администрации/ассоциации
  • Бюджетные форумы
  • Опрос на постбюджетном форуме
  • Частые переписки по электронной почте
  • Тим говорит
  • Обновления веб-сайта бюджетного процесса

• Завершите процесс принятия бюджета на 2020-21 финансовый год:
  • 27 мая - Бюджетный комитет CCC рассматривает предлагаемый бюджет.
  • 2 июня – Бюджетный комитет КТС утверждает бюджет.
  • 24 июня – Совет образования CCC принимает меры по утверждению бюджета.
• Завершить проверку плана реорганизации службы обучения и обучения студентов.
• Продолжать отслеживать финансовые рычаги, влияющие на прогноз.
• Продолжать работать с переговорными подразделениями по вопросам воздействия, связанного с COVID-19.
• 20 числа штат объявил свой майский прогноз, что дало нам лучшее представление о государственном финансировании.
• Бюджетные форумы для всех сотрудников в четверг, 21 мая, в 3:22 и в пятницу, 10 мая, в XNUMX:XNUMX.
• Вполне вероятно, что законодательный орган штата соберется этим летом, чтобы объявить о корректировках бюджета, включая сокращение финансирования местных колледжей.

• Фонд собрал более 150,000 19 долларов США через свой Фонд помощи пострадавшим от COVID-XNUMX для обеспечения доступа к Интернету, компьютеров, оплаты обучения и оплаты, а также учебных материалов, чтобы обеспечить доступность образования для всех студентов.
• Студенческие службы перевели все свои услуги в онлайн, чтобы помочь будущим и нынешним студентам. Они работают над виртуальным универсальным сервисом, который будет доступен в Интернете.
• Президент Кук собрал группу инноваций, чтобы изучить новые способы увеличения дохода колледжа.
• Отдел по связям с колледжами и маркетингу проводит активную весеннюю и летнюю маркетинговую кампанию для старшеклассников, студентов четырехкурсников университетов и уволенных работников, а также кампанию по удержанию нынешних студентов.

Уважаемые коллеги,

Я надеюсь это письмо благополучно дойдет до вас. Прошел месяц с момента моего последнего обновления бюджета, и хотя мы все еще работаем из дома и преподаем онлайн, мы начинаем лучше понимать влияние COVID-19 на местные колледжи.

С осени мы работаем над процессом сокращения бюджета. До заседания Совета по образованию 11 марта колледж прогнозировал дефицит бюджета на третий год согласно нашему прогнозу бюджета в размере 4.9 миллиона долларов. В тот вечер совет утвердил повышение платы за обучение, в результате чего дефицит составил прогнозируемые 4.3 миллиона долларов. Сейчас эта цифра резко возросла.

Напоминаем, что общественные колледжи штата Орегон имеют три основных источника финансирования: плата за обучение, государственное финансирование и налоги на недвижимость. Вот что мы знаем на сегодняшний день:

• Стоимость обучения: в связи с переходом на онлайн-обучение и необходимостью отменить значительное количество занятий по профессиональному техническому образованию, наш возмещаемый FTE на весенний семестр снизился на 29%. Мы можем ожидать продолжения снижения набора учащихся этим летом и, если мы останемся онлайн, осенью. С начала года мы потеряли плату за обучение примерно на 1 миллион долларов по сравнению с прогнозом.

• Государственное финансирование: Мы услышали от штата, что нам следует ожидать сокращения государственного бюджета на 25% в 2020-21 финансовом году, что составляет около 4.8 миллиона долларов для CCC. Кроме того, неизвестно, каким будет наше финансирование на следующий двухлетний период.

• Налоги на недвижимость. Во время Великой рецессии налоги на недвижимость снизились с 4.5% примерно до 3%, а затем снизились до 1-2%. В наступающем году мы могли бы оптимистично приблизиться к 3%, но это все равно будет составлять около 300,000 XNUMX долларов в год для бюджета.

Вместе со снижением доходов растут и наши расходы. Затраты на PERS продолжают расти, а также увеличиваются расходы, связанные с новыми договорами об ассоциации.

Следующие шаги

Исполнительная группа продвигается вперед в реализации рекомендованных сокращений бюджета, которые будут отражены в годовом бюджете, который утверждается Бюджетным комитетом и утверждается Советом по образованию.

Мы также оцениваем дополнительные бюджетные стратегии, в том числе:

• Отпускные дни для всех сотрудников
• Сокращения на уровне фондов (например, резервный фонд PERS, инновационный фонд)
• Сокращение/исключение академической программы
• Прием на работу замораживается
• Временные отпуска
• Увольнения

Я также попросил группу волонтеров задуматься об инновациях и стратегиях развития колледжей. Эта группа будет искать способы привлечь больше доходов и студентов в колледж.

Это непростые решения. Мы уже худые, и каждая должность ценится. Продолжая сокращать бюджет, мы будем придерживаться нашей цели – нанести наименьший вред нашим студентам, нашим услугам, а также нашим преподавателям и сотрудникам, оставаясь при этом финансово устойчивыми.

Предстоящие даты

• 27 мая - Бюджетный комитет CCC рассматривает предлагаемый бюджет.
• 2 июня – Бюджетный комитет КТС утверждает бюджет. 
• 24 июня – Совет образования CCC принимает меры по утверждению бюджета.

Для получения дополнительной информации о процессе сокращения бюджета обращайтесь по электронной почте. Budget@clackamas.edu.

Наконец, я хочу поблагодарить всех вас за адаптацию к нашей новой среде преподавания и работы, а также за вашу преданность нашим студентам и колледжу. Вы преодолели множество непредвиденных препятствий и нашли инновационные решения. Нам и дальше будут бросать вызовы, поскольку мы действуем в соответствии с государственными мандатами и находимся в процессе восстановления. Сейчас нас ждут трудные времена, но вместе мы их преодолеем. Всего хорошего.

С наилучшими пожеланиями,

Тим

Уважаемые коллеги,

Я пишу сегодня, чтобы сообщить сообществу колледжа, что после консультации с исполнительным комитетом и руководящим кабинетом я решил отменить увольнения/сокращение должностей, а также реорганизацию Службы обучения и обучения студентов (InSS). Все уведомления об увольнении, отправленные классифицированным сотрудникам, отменяются.

Причина такого решения двоякая. Во-первых, информация, которую мы получаем от штата о финансировании, постоянно меняется, а во-вторых, я слышал от многих из вас, что колледж слишком быстро реагирует на эти изменения.

Еще в апреле Координационная комиссия высшего образования (HECC) посоветовала местным колледжам подготовиться к сокращению государственного финансирования на 8.5% на двухлетний период 2019-2021 годов из-за экономических последствий COVID-19. Это привело к сокращению на 22.7% в середине финансового года (2020-2021), что соответствует сокращению нашего бюджета на 4.8 миллиона долларов. Нам также сказали, что мы можем ожидать значительного падения государственных доходов в двухлетнем периоде 2021-2023 годов, что, в свою очередь, создаст мрачный долгосрочный прогноз государственного финансирования.

Принимая эту информацию в сочетании с нашим существующим структурным операционным дефицитом в размере 3 миллионов долларов США на 2021-22 финансовый год и потерей дохода от обучения в весеннем семестре более чем на 1 миллион долларов США, мы определили немедленную необходимость экономии заработной платы, чтобы сбалансировать бюджет в будущем. В четверг, 11 июня, послание, которое мы услышали от HECC, резко изменилось. Нам сказали, что их первоначальная оценка сокращений может быть неточной, и процент, скорее всего, составит около 3%, что составляет 1.7 миллиона долларов для CCC.

Сегодня было объявлено, что законодательный орган штата соберется на специальную сессию, которая начнется 24 июня, чтобы внести поправки в бюджет, которые могут повлиять на наше государственное финансирование. Обратите внимание: хотя надежда на финансирование со стороны штата и федерального правительства может быть небольшой, у колледжа все еще есть структурный операционный дефицит, который нам необходимо устранить, но это дает нам время для привлечения большего количества сотрудников и преподавателей к процессу. Я ясно услышал, что вы хотите дать отзыв по поводу увольнений и реорганизации.

Какие сокращения бюджета, связанные с персоналом, все еще происходят?

• Классифицированная ассоциация: Программа распределения работы продлится до 26 июля с возможностью продления, если программа будет продлена. Вакантные должности по-прежнему будут заморожены.
• Классифицированы на неполный рабочий день: Классифицированные на неполный рабочий день, которые были уволены из-за отсутствия работы, по-прежнему уволены.
• Очные преподаватели: Осенью пройдут обсуждения относительно вакантных должностей.
• Преподаватели, работающие неполный рабочий день: Никаких изменений в профессорско-преподавательском составе, занятых неполный рабочий день, нет.
• Административный/конфиденциальный: Административный/конфиденциальный уровень участия в Work Share не является обязательным, а требуемые 6–8 дней отпуска все еще продолжаются.

Я встретился с руководством Секретной ассоциации по поводу отмены увольнений, и со всеми затронутыми сотрудниками и их директорами связались. Я осознаю травму, которую причинили уведомления об увольнениях, и нам все еще предстоит провести трудные переговоры в процессе разработки бюджета на следующий год, начиная с октября 2020 года. Но теперь у нас есть больше времени, чтобы изучить наши варианты и посмотреть, сможем ли мы сохранить некоторые должности. . При наличии дополнительного времени мы сможем обсудить прогнозные сценарии, а также реорганизацию ИнСС с университетским сообществом.

Мы будем искать способы привлечь вас к составлению бюджета на 2021–22 годы. Я буду держать сообщество колледжей в курсе и вовлекать его по мере того, как наша ситуация с финансированием станет более ясной.

С наилучшими пожеланиями,

Тим

Уважаемые коллеги,

Пока мы разбираемся в том, как предложить высококачественное образование нашим студентам в это нестабильное время COVID-19, колледж продолжает работу по балансированию нашего бюджета на следующий финансовый год. Прямо сейчас у нас есть несколько известных и много надвигающихся неизвестных из-за COVID-19.

С осени мы работаем над процессом сокращения бюджета. Перед заседанием Совета по образованию 11 марта колледж прогнозировал дефицит бюджета в размере 4.9 миллиона долларов. В тот вечер правление одобрило повышение платы за обучение, в результате чего дефицит составил прогнозируемые 4.3 миллиона долларов.

Мы просили вас поделиться своими предложениями по сокращению бюджета, повышению эффективности и идеям получения доходов. К нам поступило 37 предложений, которые мы представили колледжу в феврале. В марте исполнительная группа сузила список предложений до 20, которые сбалансируют наш бюджет. Мы предоставили время сотрудникам и преподавателям для рассмотрения суженного списка предложений и подачи апелляций. Мы получили четыре апелляции, которые Исполнительная группа рассмотрит и примет во внимание. Кроме того, стремясь сократить увольнения, этой весной мы также предложили льготы по досрочному увольнению, которыми на данный момент воспользовались 19 человек. Срок действия этой программы продлен до 15 апреля.

Следующие шаги

• 6 апреля – Исполнительная группа рассмотрела апелляции.
• 6 мая - Бюджетный комитет CCC рассматривает предлагаемый бюджет.
• 13 мая – Бюджетный комитет КТС утверждает бюджет.
• 24 июня – Совет образования CCC принимает меры по утверждению бюджета.

COVID-19 воздействия

Теперь мы знаем кое-что о влиянии COVID-19 на колледж, в том числе:

• Весенний набор учащихся снизился на 20% по сравнению с прошлым годом.
• Прогнозируемое дополнительное увеличение наших ставок PERS на 3% в связи с недавним экономическим спадом, что является значительным.

По мере приближения к концу этого финансового года мы будем наблюдать за множеством рычагов воздействия COVID-19, которые также могут повлиять на наш бюджет, например:

• Любое уменьшение/увеличение оплаты обучения студентам
• Экономия на зарплате из-за досрочного увольнения или вакансии
• Восстановление пакета стимулов
• Государственное финансирование сокращается или сокращается в середине года

Поскольку эти воздействия станут более очевидными, колледж будет вносить коррективы по мере необходимости. Вполне вероятно, что в течение нескольких лет мы будем ощущать на себе последствия этой пандемии, как вредные, так и полезные.

Я знаю, что этот год, и особенно эта весна, был тяжелым для многих из нас. Я хочу поблагодарить сообщество колледжей за ваше участие и порядочность на протяжении всего процесса сокращения бюджета. Наши цели заключались в том, чтобы нанести наименьший вред нашим студентам, нашим службам, а также нашим преподавателям и сотрудникам, оставаясь при этом финансово устойчивыми. Я считаю, что мы достигли наших целей, ликвидировав дефицит бюджета.

С наилучшими пожеланиями,

Тим

Уважаемые коллеги,

Поскольку Covid-19 влияет на всю нашу работу и жизнь, мы продолжим информировать вас о влиянии на колледж. Тем временем мы продолжаем работу над бюджетным процессом и находимся на этапе рекомендуемого повышения платы за обучение, сокращения бюджета, подачи запросов на планы подразделений и заполнения вакантных должностей преподавателей. По состоянию на прошлую неделю дефицит бюджета составил 4.88 миллиона долларов. Ниже приведены решения Совета по образованию и рекомендации исполнительной группы по устранению этого пробела.

ОБУЧЕНИЕ И СТОИМОСТЬ

" Министерство образования 11 марта проголосовали за введение в летний семестр следующих тарифов на обучение и сборы:

СОКРАЩЕНИЕ БЮДЖЕТА

Исполнительная группа рекомендует следующие сокращения бюджета:

ЗАПРОСЫ ПЛАНА ЕДИНИЦЫ

Исполнительная группа также утвердила следующие запросы на план подразделения:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЕ ДОЛЖНОСТИ

Исполнительная группа рекомендует заполнить девять из 11 вакантных должностей.

Сочетание повышения платы за обучение, сокращения бюджета и планирования подразделений позволяет колледжу сбалансировать свой бюджет до 2022 финансового года.

Колледж рассчитывает увидеть некоторую дополнительную экономию за счет стимулов к добровольному прекращению обучения. Однако размер этой экономии еще предстоит определить, поскольку сотрудники должны подать уведомление о намерениях до конца марта.

ПРОЦЕСС АПЕЛЛЯЦИИ

Если есть рекомендация по сокращению бюджета, с которой вы не согласны или считаете, что она будет иметь непредвиденные/непредвиденные последствия, сообщите нам об этом до 4 апреля. Budget@clackamas.edu с описанием предложения, почему вы его обжалуете, на кого оно повлияет и возможные последствия.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

• 4 апреля – срок подачи апелляций
• 6 апреля – рассмотрение апелляций исполнительной командой
• 6 мая - Бюджетный комитет CCC рассматривает бюджетное предложение.
• 13 мая – Бюджетный комитет КТС утверждает бюджетное предложение.
• 24 июня – Совет образования CCC принимает решение по бюджету.

Я хочу поблагодарить сообщество колледжей за ваше постоянное участие и участие в бюджетном процессе этого года. Мы приносим жертвы во многих областях, находим пути повышения эффективности и стратегически расставляем приоритеты в наших потребностях. Это было непросто, особенно в свете распространения COVID-19 и неизвестного влияния, которое он, несомненно, окажет на наш набор студентов и нашу способность обслуживать студентов.

Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите поговорить со мной о бюджете, дайте мне знать.

Лучший,

Тим Кук

Уважаемые коллеги,

Напоминаем о форумах по бюджетным предложениям, которые запланированы на эту неделю:

• 26 февраля – Бюджетный форум, 3-4, Harmony West, ауд. 120/130, Harmony campus
• 27 февраля — Бюджетный форум, 10–11 утра, ITC, комната 203B, кампус Орегон-Сити.

На этих сессиях рассматриваются предложения по сокращению бюджета, эффективности и доходам, а также задаются уточняющие вопросы.

В своем сообщении от 14 февраля я написал, что Исполнительная группа сузит список предложений, прежде чем представить их вам. Однако, при дальнейшем размышлении, мы хотели бы получить ваше мнение по всем предложениям, которые были рассмотрены нашей консультативной группой по бюджету (BAG). Прилагаются предложения вместе с описаниями, экономией/доходами, влиянием на уровень обслуживания и количеством затронутых должностей. Вы также можете найти его ниже, в разделе «Бюджетные документы».

Не можете присутствовать лично? Вы можете присоединиться удаленно через Zoom. Подробную информацию о том, как присоединиться к собранию Zoom, можно найти в конце этого письма.

Кроме того, мы создали онлайн-форму, где вы можете прокомментировать любое или все предложения. Нажмите здесь, чтобы открыть форму: https://www.surveymonkey.com/r/TMQH7D6

Форумы — это возможность задать уточняющие вопросы по поводу этих предложений, а опрос — это возможность высказать свое мнение по конкретным бюджетным предложениям. Крайний срок подачи отзыва — 5:4 XNUMX марта.

Исполнительная команда примет все ваши отзывы и информацию об обучении на заседании Совета по образованию 11 марта и сузит список предложений. В течение недели с 16 марта до весенних каникул будет проходить апелляционный процесс. Процесс предложения по сокращению бюджета должен завершиться в первую неделю апреля.

Ближайшие ключевые даты:

• 6 марта — обновление бюджета Совета колледжа.
• 10 марта – заседание Консультативной группы по бюджету.
• 11 марта – Совет по образованию утверждает график обучения и оплаты.
• 16–29 марта – Апелляционный процесс
• 20 марта — обновление бюджета Совета колледжа.

Официальное предложение по бюджету будет передано на обсуждение Бюджетного комитета CCC 6 мая со вторым чтением и утверждением 13 мая. Совет по образованию примет решение по бюджету на своем заседании 24 июня.

Я хотел бы поблагодарить сообщество колледжей за то, что они оставались вовлеченными и вдумчивыми на протяжении всего процесса сокращения бюджета. Следующие пару недель будут трудными, поскольку сокращения начнут становиться реальностью, и нам придется принимать трудные решения. Помните, как этот процесс может повлиять на ваших коллег, и не забывайте также заботиться о себе.

С наилучшими пожеланиями,

Тим

Уважаемые коллеги,

На заседании Совета по образованию муниципального колледжа Клакамас в среду правление получило финансовый прогноз и обсудило стоимость обучения и плату за следующий учебный год. Правлению были даны следующие рекомендации:

• Стоимость обучения: (в штате) Увеличение на 8 долларов за кредитный час со 103 долларов в текущем году до 111 долларов в 2020–21 годах; без увеличения для поездок за пределы штата и за границу
• Общий студенческий сбор: увеличение с 2.50 долларов США за кредит до 3.00 долларов США за кредит.
• Плата за технологии для студентов: увеличение с 5.50 долларов США за кредит до 6.00 долларов США за кредит.
• Плата за обслуживание в колледже: увеличение с 28 долларов США за семестр до 30 долларов США за семестр.

Повышение платы за обучение на 8 долларов за кредит принесет 1.2 миллиона долларов. Рекомендации по оплате обучения были представлены членам Ассоциированного студенческого самоуправления во время их еженедельного собрания на этой неделе, а на следующие пару недель планируются два студенческих форума для сбора дополнительных отзывов студентов. Рекомендации по оплате обучения будут внесены в мартовскую повестку дня Совета по образованию для принятия окончательного решения.

Каждый год правление получает многолетний финансовый прогноз, который помогает колледжу разработать бюджет на следующий год. Когда в начале этого года мы начали обсуждать бюджет, вам сказали, что дефицит составляет около 3 миллионов долларов. С учетом увеличения затрат, связанных с переговорными соглашениями, и снижения доходов от платы за обучение, этот разрыв вырос до 4.89 миллиона долларов в трехлетнем прогнозе, заканчивающемся в 2021-22 финансовом году.

Чтобы восполнить этот пробел, мы продолжаем работу над процессом сокращения бюджета. Во вторник Бюджетная консультативная группа (BAG) встретилась, чтобы рассмотреть представленные предложения по сокращению бюджета, эффективности и доходам. Каждое предложение оценивалось по 12 категориям, оценивающим предполагаемое воздействие в различных областях, таких как успехи учащихся, безопасность, внешние партнеры, разнообразие, равенство и инклюзивность и т. д.

На следующей неделе исполнительный комитет рассмотрит эти рейтинги и сузит список предложений. Затем этот список будет передан сообществу колледжа для вашего участия. Пожалуйста, примите участие в бюджетных форумах 26 и 27 февраля, где мы рассмотрим предложения. Для тех, кто не сможет посещать форумы, будет возможность принять участие через онлайн-опрос.

Мы также участвуем в процессе анализа академических программ. Процесс этого анализа и критерии были окончательно согласованы Советом президентов и Советом колледжей. В феврале и марте мы поделимся элементами этого процесса, включая финансовый анализ программ и предметных областей, а также проект метода оценки программ на основе критериев, которые мы завершили.

Ближайшие ключевые даты:

• 25 февраля – Анализ затрат на академические программы, вопросы и ответы, 3–4:30, Аудитория Маклафлина.
• 26 февраля – Бюджетный форум, 3-4, Harmony West, ауд. 120/130, Harmony campus
• 27 февраля — Бюджетный форум, 10–11 утра, ITC, комната 203B, кампус Орегон-Сити.
• 6 марта — обновление бюджета Совета колледжа.
• 10 марта – заседание Консультативной группы по бюджету.
• 13 марта — Совет по образованию утверждает график обучения и оплаты, а также обновленный финансовый прогноз.
• 20 марта — обновление бюджета Совета колледжа.

Это нелегкая работа, и легких решений не бывает. Мы не можем ни просить наших студентов взять на себя бремя всего дефицита бюджета, ни колледж не может покрыть дефицит без существенного влияния на успеваемость студентов. Нам необходимо найти правильное сочетание повышения платы за обучение и мер по балансированию бюджета. Для получения дополнительной информации о процессе сокращения бюджета посетите www.clackamas.edu/budget-process Или напишите электронное письмо по адресу Budget@clackamas.edu.

Я еще раз благодарю всех за их работу над этим процессом и прошу вашего дальнейшего участия. Я уверен, что мы вместе справимся с этой задачей и будем двигаться вперед в интересах успеха студентов.

С наилучшими пожеланиями,

Тим

• Финансовый прогноз
• Обучение и сборы

Уважаемые коллеги из муниципального колледжа Клакамаса,

Спасибо всем за то, что вложили время и энергию в процесс Форума факультетов в этом году. Решения об утвержденных должностях учитывали вдумчивое мнение преподавателей, сотрудников и администраторов на протяжении всего процесса Форума.

График процесса:

НОЯБР. ДО ДЕКАБРЯ. 2019 год

• Материалы были заранее размещены на онлайн-форуме с использованием сайта Moodle.
• Онлайн-форум был доступен с 26 ноября по 6 декабря.
• Очный форум состоялся 6 декабря.
• Инструмент опроса, доступный на онлайн-форуме, использовался для сбора отзывов до 16 декабря.

С ДЕКАБРЯ ПО СЕГОДНЯ

• Штатные преподаватели и деканы учебных заведений рассмотрели результаты опроса.
• Штатное руководство факультета встретилось с деканами учебных заведений, чтобы обсудить приоритетность запрашиваемых должностей.
• Деканы общались с заведующими кафедрами по поводу утвержденных должностей.

11 преподавателей вышли на пенсию или покинули колледж, а академические факультеты предложили 17 должностей преподавателей. Из-за нашей нынешней ситуации с бюджетом процесс в этом году будет отличаться от процесса предыдущих нескольких лет.

При рассмотрении соотношения штатных и штатных преподавателей колледж по контракту обязан заполнить как минимум девять (восемь) должностей преподавателей. Посредством анализа опроса факультетского форума и данных о зачислении руководство факультетов, а также деканы по учебной работе и работе со студентами пришли к консенсусу относительно тех девяти должностей преподавателей, которые будут заполнены, а также определения приоритетности оставшихся восьми должностей. Мы объявляем вакансии, которые могут быть заполнены уже сейчас, даже если утвержденных вакансий может быть больше, чтобы как можно скорее начать процесс найма.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Мы просим Бюджетную консультативную группу (BAG), в которую входят представители штатных преподавателей, внештатных преподавателей, классифицированных сотрудников, административных сотрудников и соответствующего студенческого самоуправления, предоставить отзыв о том, сколько еще должностей преподавателей следует профинансировать. То есть мы заполним девять должностей преподавателей и спросим BAG, сколько еще должностей (если таковые имеются) колледж должен заполнить из 3 запрошенных должностей преподавателей, учитывая текущие бюджетные ограничения.

Если исполнительный состав, по отзывам BAG, утвердит более девяти должностей, мы заполним должности в соответствии с приоритетами, согласованными руководством факультета и деканами по обучению и работе со студентами.

Наконец, мы также находимся в процессе анализа академической программы и сокращения и исключения учебных программ. Если в результате этого анализа позиция будет исключена и эта должность будет заполнена на основе списка приоритетов, мы перейдем к следующей предлагаемой должности преподавателя в списке.

В связи с изменениями в процессе в этом году я, деканы и руководители факультетов проведем открытый форум в понедельник, 3 февраля, в полдень в Gregory Forum A, чтобы ответить на любые вопросы о процессе.

РЕЗУЛЬТАТ

Утверждено к открытию в 2020–21 гг., в алфавитном порядке:

• Авто столкновение
• Биология
• Уголовное правосудие и социальные службы
• Стоматологическая помощник
• Экономика
• Наука об окружающей среде
• Производство
• Фельдшер
• Младшая медсестра

Приоритетный список должностей, которые еще могут быть заполнены в ожидании отзывов BAG и процесса академического сокращения / исключения:

• Библиотека
• Политическая наука
• Философия
• Развивающее чтение/письмо
• Учебная поддержка и профессиональное развитие
• Маркетинг
• Теория музыки
• Координатор состава

Спасибо всем, кто участвовал и внес свой вклад в этот процесс!

Обновлено 29 января 2020 г.:

• Процесс сокращения/исключения академической программы
• Результаты опроса форума факультета

Уважаемые коллеги,

Сейчас идет зимний семестр, и мы продолжаем работу по устранению дефицита бюджета колледжа в размере 3 миллионов долларов на 2020–21 годы. Напоминаем, что наше финансирование поступает из трех источников: плата за обучение, налоги на недвижимость и государство. Налоги на недвижимость остаются относительно стабильным источником дохода, государственного финансирования по-прежнему недостаточно для поддержания текущего уровня обслуживания, а Совет по образованию CCC уделяет первоочередное внимание обеспечению доступности обучения для наших студентов.

Наряду с усилением воздействия PERS, увеличением затрат, связанных с проектами облигаций, и ожидаемым увеличением заработной платы и льгот сотрудников, мы просто не можем сбалансировать наш бюджет, не определив некоторых сокращений. Последние три года мы использовали резервы для сбалансирования бюджета. Эти резервы сократились с $15.9 млн до $3.7 млн, что означает истощение резервов на 77 процентов всего за три года.

Этой осенью мы запросили у вас предложения о том, как мы можем сократить наш бюджет, повысить эффективность и создать новые источники дохода. Всего мы получили около 25 предложений и много идей. Теперь мы готовы начать следующий этап процесса сокращения бюджета, рассмотрев предложения и запросив мнение студенческого сообщества.

В рамках процесса сокращения бюджета мы также пересматриваем все учебные программы, чтобы определить, следует ли нам сократить или исключить какую-либо из них. Мы используем комплексный набор критериев, включая финансовые критерии и критерии, связанные с миссией, чтобы гарантировать, что любые принимаемые нами решения будут лучшими для колледжа. Мы продолжим консультироваться с преподавателями и сотрудниками на каждом этапе этого процесса.

Вот график ключевых дат и некоторых возможностей оставаться в курсе событий.

Ключевые даты до марта:

• 9 января – Совет по образованию утвердил бюджетные принципы и предположения на разработку бюджета на 2020-21 годы
• 13-14 января – Руководство колледжа обсуждает бюджетные предложения.
• 28 января — Бюджетная консультативная группа (BAG) рассматривает запросы на бюджет плана подразделения, критерии бюджетного предложения, а также плату за обучение и сборы.
• 11 февраля – BAG применит этот критерий к бюджетным предложениям и рассмотрит процесс сокращения или отмены академической программы.
• 12 февраля – Совет по образованию проводит первое чтение по вопросу стоимости обучения и сборов на 2020–21 годы.
• 25 февраля – Презентация анализа затрат на академические программы с возможностью обсуждения.
• Середина февраля-середина марта – Процесс рассмотрения бюджетных апелляций
• Март – Анализ академических программ на предмет сокращения или ликвидации предоставляется заинтересованным сторонам.
• 13 марта — обновление бюджетного прогноза, и Совет по образованию утверждает график обучения и оплаты.

Возможности взаимодействия до марта:

• 17 января — Обновление бюджета совета колледжа, включая пересмотр критериев и процесса сокращения или исключения академической программы.
• 21 января – вопросы и ответы по бюджету, 3–4, Harmony West, комната 172, Harmony campus
• 22 января — вопросы и ответы по бюджету, 2–3, Грегори Форум, кампус Орегон-Сити.
• 7 февраля — обновление бюджета Совета колледжа.
• 21 февраля — обновление бюджета Совета колледжа.
• 25 февраля – Презентация «Анализ затрат на академические программы» с возможностью обсуждения.
• 26 февраля – Бюджетный форум, 3-4, Harmony West, комната 120/130, Harmony campus
• 27 февраля – Бюджетный форум, 10–11 утра, ITC, комната 203B, кампус Орегон-Сити.
• 6 марта — обновление бюджета Совета колледжа.
• 20 марта — обновление бюджета Совета колледжа.

Чтобы просмотреть план взаимодействия/коммуникации с бюджетным процессом, нажмите здесь. Более подробную информацию о бюджетном процессе см. www.clackamas.edu/budget-process.

Я благодарен тем, кто участвовал в этом сложном процессе, и призываю всех продолжать участвовать. Я буду продолжать предоставлять обновленную информацию о бюджете на протяжении всего этого процесса, чтобы держать сообщество колледжа в курсе. Как всегда, моя дверь открыта для всех, кто хочет поговорить о бюджете и его дефиците.

В ноябре вице-президент по обучению и работе со студентами Дэвид Плоткин провел два открытых форума, чтобы обсудить критерии и процесс анализа сокращения/исключения академической программы. Во время этих сессий участникам сказали, что для сбора обратной связи будет разослан простой опрос с двумя открытыми вопросами. Вот ссылка на этот опрос:

https://www.surveymonkey.com/r/6C2NGZW

Ниже приведена ссылка на слегка переработанную версию документа, который Дэвид Плоткин первоначально разослал на основе полученных отзывов о процессе и сроках. Кроме того, Дэвид Плоткин заслушал на этих сессиях несколько тем:

• В анализе необходимо выделить вопросы, касающиеся справедливости.
• Этот процесс должен оставаться прозрачным.
• Представители преподавателей и сотрудников хотят участвовать в составлении рубрики на основе критериев.
• Этот процесс должен быть осторожным и обдуманным, а не поспешным.

Если у вас есть дополнительные вопросы, предложения или замечания, ответьте на опрос. Мы скомпилируем ответы и используем их для внесения корректировок в критерии и процесс. Дэвид Плоткин поделится подборкой ответов, оставляя за собой право редактировать любые ответы, например, если они вызывают отдельных лиц или отделы.

Другие предстоящие возможности:

• 10 декабря, 1-2, Аудитория Маклафлина: Открытая сессия, посвященная анализу затрат академических программ.
• 11 декабря, 2–3, Комната сообщества «Гармония»: открытая сессия, посвященная анализу затрат академических программ.

ОБНОВЛЕНО ФЕВРАЛЯ. 11, 2020: Процесс сокращения/исключения академической программы

Ежегодно Совет по образованию CCC получает многолетний финансовый прогноз, который закладывает основу для разработки бюджета на следующий бюджетный год. Совет директоров получил этот прогноз на своем заседании 13 ноября 2019 года.

Прогноз показывает приблизительные результаты, основанные на предположениях о тенденциях как в доходах, так и в расходах, и объясняет предположения на предстоящий двухлетний период. Эта презентация предназначена для понимания последствий для бюджета и повлияет на распределение ресурсов на будущие бюджетные годы.

• Презентация бюджетного прогноза, 13 ноября 2019 г.

По прогнозам, в 2020-21 финансовый год колледж вступит с дефицитом, который в следующем году вырастет до 3 миллионов долларов.

Есть три фактора, влияющие на бюджет муниципального колледжа Клакамаса, которые вызывают обеспокоенность, связанную со способностью CCC выполнять будущие финансовые обязательства:

• Ограниченная бюджетная поддержка на государственном уровне
• Снижение набора студентов
• Рост затрат на PERS

Другие факторы, способствующие этому, включают работу с дефицитом в течение последних трех лет и одну из самых низких ставок за обучение в штате Орегон.

Мы знаем, что использование единовременных средств не позволит устойчиво решить повторяющийся операционный дефицит и что 84% бюджета колледжа составляют персонал и сотрудники, которые являются ключом к постоянному успеху CCC и успехам наших студентов.

В течение 2019-20 учебного года колледж пройдет инклюзивный и прозрачный процесс сокращения бюджета на 3 миллиона долларов.

Бюджетный процесс

Объем и цели

• Сократить бюджет на 3 миллиона долларов на 2020–22 финансовые годы, сохранив при этом конкурентоспособность и целеустремленность.
• Насколько это возможно, сохранить существующие приоритеты Совета по образованию и колледжей (см. ниже).
• Достигайте этого за счет стратегических/целевых сокращений, повышения эффективности и увеличения доходов.
• Этап в течение двух лет
• Сохранять масштаб сокращения бюджета только за счет общих фондов, а не средств предприятий.

Приоритеты

Приоритеты Совета по образованию CCC на 2019-20 финансовый год:

• Пути с гидом
  • Продолжить соответствующее планирование и реализацию
• Справедливость разнообразия и инклюзивность (DEI)
  • Продолжить соответствующее планирование и реализацию
• Финансовая устойчивость
  • Удержание студентов
  • Увеличение набора
  • Повышение эффективности
  • приносящий доход
• участие сообщества

Стратегические приоритеты на 2017-21 финансовый год:

• Готовность к поступлению в колледж: Укрепить партнерские отношения в области учебных программ, обучения и обслуживания студентов со средними школами в округе нашего колледжа, чтобы повысить готовность к поступлению в муниципальный колледж Клакамаса.
• Финансовая устойчивость: увеличить институциональные ресурсы и потенциал для лучшего выполнения нашей миссии.
• Академические инновации и актуальность: продолжать создавать общий портфель высококачественных, актуальных, инновационных и научно обоснованных учебных методов, программ, сред и моделей, чтобы лучше служить нашим студентам и сообществу.
• Управляемые пути: Студенты, желающие получить ученую степень или сертификат, будут иметь четко сформулированные пути обучения и карьеры, основанные на заявленных намерениях каждого студента.

Руководящие принципы сокращения бюджета:

• Обеспечьте обилие общения на протяжении всего процесса.
• Подходите к сокращению бюджета с осторожностью.
• Свести к минимуму негативное воздействие на успехи учащихся, академическую успеваемость, а также здоровье и безопасность студентов и сотрудников.
• Принимайте решения на основе данных.
• Определите разумную эффективность везде, где это возможно.
• Прививайте каждому сотруднику чувство ответственности за финансовое управление и финансовое управление CCC.
• Обеспечить общий процесс управления.
• Выделите время, чтобы люди могли обработать, отреагировать и взвесить.
• Укажите, где принимаются решения, а где проверяются идеи.
• Заботьтесь друг о друге на протяжении всего этого процесса (например, справляйтесь со стрессом и тревогой).

Критерии процесса сокращения бюджета

Этой осенью кабинет руководства колледжа и консультативная группа по бюджету установили и согласовали следующие ключевые критерии для оценки идей по сокращению бюджета. Области академических программ будут далее оцениваться на основе критериев, учитывающих различные внутренние и внешние факторы.

Как это сокращение бюджета конкретно и непосредственно влияет на:

• Успехи студентов?
• Академическое мастерство?
• Здоровье и безопасность студентов и сотрудников?
• Операции на территории кампуса, такие как чистота и техническое обслуживание помещений, эстетика территории и зданий или температурный комфорт в здании?
• Способность сотрудников и студентов получать технологическую поддержку?
• Деятельность колледжа связана с кадрами и бизнес-услугами?
• Стратегические приоритеты колледжа и цели Совета по образованию?
• Набор и зачисление студентов?
• Поток доходов колледжа сейчас или в будущем?
• Текущие затраты по отношению к будущим затратам, которые будут складываться?
• Усилия по привлечению и партнерству с внешними организациями?
• Юридические предписания или требования?
• Способность колледжа выполнить свою миссию?

Цели сокращения

CCC разработал целевые показатели сокращения бюджета подразделения, чтобы приблизить колледж к общей цели по сокращению бюджета в 3 миллиона долларов. Это всего лишь целевые показатели, и сокращения не будут применяться повсеместно. CCC будет использовать стратегический подход к сокращениям, используя следующие руководящие принципы и критерии. Эти цели призваны создать отправную точку для идей/концепций сокращения выбросов.

Оценка идей по сокращению бюджета

CCC оценит идеи сокращения бюджета, чтобы взвесить альтернативы и изучить влияние услуг, финансовые последствия и потенциальные непредвиденные последствия. Пока колледж оценивает идеи сокращения бюджета, мы будем учитывать долгосрочные последствия способности CCC выполнять свою миссию, цели и приоритеты.

CCC будет использовать общий процесс управления, в соответствии с которым идеи по сокращению бюджета могут быть представлены любым сотрудником колледжа, и они будут проверены многими группами. CCC соберет информацию от всего сообщества после того, как будет проведена первоначальная проверка и сужение потенциальных сокращений в Консультативной группе по бюджету, Руководящем кабинете и Исполнительной команде.

CCC обеспечит прозрачность процесса проверки, насколько это возможно, учитывая потенциально затрагиваемых сотрудников и требования коллективных договоров.

Колледж не будет принимать анонимные идеи по сокращению бюджета, поскольку дополнительные вопросы необходимо направлять обратно тем, кто предлагает идеи по сокращению бюджета.

Краткосрочные действия

В ходе процесса сокращения бюджета колледж также будет стремиться принять краткосрочные меры по устранению бюджетного дефицита. К ним относятся:

• Тщательная проверка заполнения всех вакантных или освободившихся должностей с помощью существующих процессов проверки.
• Продолжение стратегического плана управления набором студентов
• Исследование возможностей повышения операционной эффективности
• Поиск альтернативных источников дохода

График процесса

Ниже приводится схема процесса сокращения бюджета. Обратите внимание, что некоторые даты могут измениться и это не исчерпывающий список.

• сентябрь
  • Разработать процесс сокращения бюджета и включить его в график процесса разработки бюджета.
  • Отправьте сообщение всему персоналу после выхода на работу.
• октябрь
  • Руководство Кабинета министров обсуждает/утверждает критерии сокращения бюджета.
  • Первое заседание Консультативной группы по бюджету (BAG) для рассмотрения/утверждения критериев.
  • Общение всего персонала с обзором и контекстом процесса сокращения бюджета.
  • Создайте шаблон для сотрудников, чтобы они могли представлять и оценивать идеи.
• ноябрь-январь
  • Деканы и исполнительные директора рассматривают представленные идеи в пределах своей сферы надзора и определяют приоритетность предложений.
  • Идеи по сокращению бюджета, не специфичные для одного декана или исполнительного директора, будут переданы на обсуждение в Кабинет руководства.
  • Все списки приоритетных сокращений бюджета от деканов и исполнительных директоров будут переданы на обсуждение в Кабинет руководства.
  • После кабинета руководства все приоритетные списки от деканов и исполнительных директоров поступают в исполнительную команду для окончательного ранжирования.
  • Затронутые департаменты получат предварительное уведомление о возможном сокращении.
• январь
  • BAG, Кабинет руководителей и исполнительная группа рассмотрели идеи сокращения бюджета, чтобы сузить список.
• февраль
  • Отправьте сообщение всему персоналу и проведите открытые форумы, чтобы поделиться вариантами сокращения.
  • Поделитесь вариантами сокращения бюджета на совете колледжа, совете президентов, объединенном студенческом правительстве и собрании вице-президентов.
  • При необходимости общайтесь с подателями идей по сокращению бюджета.
• март
  • На собрании BAG будут рассмотрены апелляции от лиц, подавших заявки на сокращение бюджета, или от других лиц, которые не хотят видеть предлагаемое сокращение заранее.
• апрель
  • Последний бюджетный прогноз передается в Совет по образованию.
• май
  • Отправьте всему персоналу сообщение об окончательных решениях по сокращению и предлагаемый бюджет, представленный Совету по образованию.
• июнь
  • Бюджет утверждается Советом по образованию.

Совместное управление

CCC будет использовать принципы совместного управления для распространения и обмена информацией с сообществом колледжей. Концепция совместного управления заключается в обеспечении участия сотрудников и студентов в принятии решений в атмосфере взаимного доверия и уважения. Целью совместного управления является достижение решений посредством совместного процесса принятия решений.

Членство в консультативных группах и группах принятия решений

Консультативная группа по бюджету:

• Тим Кук, президент
• Алисса Махар, вице-президент по обслуживанию колледжей
• Дэвид Плоткин, вице-президент по обучению и работе со студентами
• Джон Чанг, исполнительный директор Фонда
• Лори Холл, исполнительный директор по связям с колледжами и маркетингу
• Мелисса Ричардсон, директор по персоналу
• Тара Спрехе, декан, Академические фонды и связи
• Синтия Рисан, декан факультета технологий, прикладных наук и государственных услуг
• Джейсон Ковач, декан факультета институциональной эффективности и планирования
• Сью Гофф, декан факультета искусств и наук
• Боб Кокран, декан, Служба кампуса
• Дион Бэрд, декан, Служба информационных технологий
• Дарлин Гейгер, заместитель декана по обучению и работе со студентами
• Дженнифер Андерсон, заместитель декана по вопросам набора и обслуживания студентов
• Джаретт Гилберт, заместитель декана по технологиям, прикладным наукам и общественным услугам и директор по медицинским наукам
• Шали Ходжсон, заместитель декана по технологиям, прикладным наукам и общественным услугам
• Лиза Рейнольдс, заместитель декана по искусству и наукам
• Катрина Бун, заместитель декана по институциональной эффективности и планированию
• Джефф Шаффер, декан, Бизнес-услуги
• Лиза Дэвидсон, исполнительный директор по связям с бизнесом и промышленностью
• Том Сонофф, директор по безопасности колледжа
• Адела Аргуэлло, представляющая Ассоциацию штатных преподавателей
• Лесли Орманди, президент Ассоциации преподавателей по совместительству
• Келли Лоуренс, сопрезидент Секретной ассоциации
• Андреа Чавайда, представитель секретной ассоциации
• Мэтт Гофф, президент административной/конфиденциальной группы
• Шейла Баак, представитель Секретной ассоциации
• Дастин Дж. Бейтс, президент Ассоциации преподавателей, работающих полный рабочий день
• Джей Леук, представляющий Ассоциацию штатных преподавателей
• Майкл Р. Прайс, представитель Ассоциации преподавателей, работающих по совместительству.

Кабинет руководства:

• Тим Кук, президент
• Алисса Махар, вице-президент по обслуживанию колледжей
• Дэвид Плоткин, вице-президент по обучению и работе со студентами
• Джон Чанг, исполнительный директор Фонда
• Лори Холл, исполнительный директор по связям с колледжами и маркетингу
• Мелисса Ричардсон, директор по персоналу
• Тара Спрехе, декан, Академические фонды и связи
• Синтия Рисан, декан факультета технологий, прикладных наук и государственных услуг
• Джейсон Ковач, декан факультета институциональной эффективности и планирования
• Сью Гофф, декан факультета искусств и наук
• Боб Кокран, декан, Служба кампуса
• Дион Бэрд, декан, Служба информационных технологий
• Дарлин Гейгер, заместитель декана по обучению и работе со студентами
• Дженнифер Андерсон, заместитель декана по вопросам набора и обслуживания студентов
• Джаретт Гилберт, заместитель декана по технологиям, прикладным наукам и общественным услугам и директор по медицинским наукам
• Шали Ходжсон, заместитель декана по технологиям, прикладным наукам и общественным услугам
• Лиза Рейнольдс, заместитель декана по искусству и наукам
• Катрина Бун, заместитель декана по институциональной эффективности и планированию
• Джефф Шаффер, декан, Бизнес-услуги
• Лиза Дэвидсон, исполнительный директор по связям с бизнесом и промышленностью
• Том Сонофф, директор по безопасности колледжа

Совет президентов:

• Тим Кук, президент
• Алисса Махар, вице-президент по обслуживанию колледжей
• Дэвид Плоткин, вице-президент по обучению и работе со студентами
• Лори Холл, исполнительный директор по связям с колледжами и маркетингу
• Мелисса Ричардсон, директор по персоналу
• Дастин Бейтс, президент Ассоциации преподавателей, работающих полный рабочий день
• Лесли Орманди, президент Ассоциации преподавателей по совместительству
• Келли Лоуренс, сопрезидент Секретной ассоциации
• Мэтт Гофф, президент административной/конфиденциальной группы
• Синтия Рисан, председатель Совета колледжа

Исполнительная команда:

• Тим Кук, президент
• Алисса Махар, вице-президент по обслуживанию колледжей
• Дэвид Плоткин, вице-президент по обучению и работе со студентами
• Джефф Шаффер, декан, Бизнес-услуги
• Тара Спрехе, декан, Академические фонды и связи
• Мелисса Ричардсон, директор по персоналу
• Лори Холл, исполнительный директор по связям с колледжами и маркетингу
• Джон Чанг, исполнительный директор Фонда

Бюджетные документы

• Принятый бюджет на 2019-20 гг.
• Комплексный годовой финансовый отчет за 2018–19 гг.
• Шаблон сокращения бюджета на 2020-21 гг.
• План информирования бюджета на 2020-21 гг.
• Раздаточный материал Бюджетного форума

Уважаемые коллеги,

Миссия муниципального колледжа Клакамас — предоставить обществу доступное качественное образование. Это означает сохранение доступной стоимости обучения и предложение курсов и услуг, в которых нуждаются студенты. Как вы знаете, все это обходится дорого. К сожалению, государственное финансирование не поспевает за инфляцией, а расходы, связанные с PERS, продолжают расти. Это привело к тому, что последние три года колледж работал с дефицитом, используя резервы для балансирования бюджета.

Как и многие наши коллеги по всему штату, мы сейчас столкнулись с необходимостью сокращения бюджета. По прогнозам, CCC вступит в 2020-21 финансовый год с дефицитом, который в следующем году вырастет до 3 миллионов долларов.

Мы знаем, что использование единовременных средств (например, отсрочка технического обслуживания на год) не позволит устойчиво решить повторяющийся операционный дефицит, и что 84% бюджета колледжа составляет персонал и сотрудники, которые являются ключом к постоянному успеху CCC и успеху нашей компании. студенты. Следовательно, в течение 2019-20 учебного года колледж пройдет инклюзивный и прозрачный процесс сокращения бюджета на 3 миллиона долларов.

В течение этого года я прошу весь колледж принять участие в этом процессе. В этом семестре руководящий кабинет колледжа, исполнительный комитет и консультативная группа по бюджету разработали список критериев для рассмотрения вопросов сокращения бюджета, а также руководящие принципы. Теперь я прошу вас представить свои идеи по сокращению бюджета, повышению эффективности и увеличению доходов, которые затем будут рассмотрены деканами и исполнительными директорами, а затем руководством.

В начале следующего года у сообщества колледжей появится возможность высказать свое мнение по поводу рассматриваемых сокращений. Наконец, Совет образования утвердит окончательный бюджет в июне.

Чтобы начать этот процесс, мы разработали целевые показатели сокращения бюджета по подразделениям и связанным с ними департаментам, чтобы приблизить колледж к общей цели по сокращению бюджета в размере 3 миллионов долларов США. Естественная реакция в такое время — указать на другие департаменты или службы как на цели для сокращений. Я хочу подчеркнуть, что это всего лишь целевые показатели, и сокращения не будут применяться повсеместно. Пожалуйста, будьте вдумчивы в своих предложениях и помните, что то, что делает Клакамас отличным местом для работы, — это наша забота друг о друге. Мы будем использовать стратегический подход к сокращениям, используя критерии сокращения бюджета. Эти целевые суммы сокращения призваны создать отправную точку для идей/концепций сокращения.

Чтобы представить рекомендации по сокращению бюджета, эффективности или доходам, сначала ознакомьтесь с критериями на странице Веб-страница процесса сокращения бюджетазатем заполните прикрепленный шаблон и по электронной почте Budget@clackamas.edu до 16 декабря. Мы приветствуем как широкие, так и узкие идеи.

Чтобы проиллюстрировать масштабы предлагаемого сокращения бюджета, ниже приведен пример того, как могло бы выглядеть сокращение на 3 миллиона долларов, если бы эти сокращения были повсеместными:

Общение будет иметь первостепенное значение в этом процессе. У вас будет возможность узнать о процессе и поделиться своими идеями и мнениями, в том числе на бюджетных форумах, заседаниях советов колледжей, собраниях Ассоциированного студенческого самоуправления, электронных письмах всего персонала и на веб-странице, которая будет часто обновляться (эта веб-страница).

Надеюсь, это объявление не стало сюрпризом, поскольку я говорил о нашем финансовом прогнозе при вводе в эксплуатацию осенью и упомянул об этом в своем электронном письме всем сотрудникам от 24 сентября. Мы также обсуждали эту тему с ассоциациями на протяжении всего процесса переговоров.

Хотя мне бы хотелось, чтобы мы не оказались в такой финансовой ситуации, я с нетерпением жду совместной работы с сообществом колледжей, чтобы найти решения, растратить наши деньги и мыслить стратегически. Я уверен, что мы найдем необходимую экономию, чтобы сбалансировать наш бюджет, обеспечивая при этом образование и услуги, которых заслуживают наши студенты.

Если у вас есть вопросы или сомнения по поводу этого процесса, свяжитесь с вице-президентом по обслуживанию колледжей Алиссой Махар по адресу: 503-594-3009 or alissa.mahar@clackamas.edu.

С наилучшими пожеланиями,

Тим