Бюджетный процесс на 2021–22 годы на предстоящий 2022–23 финансовый год

Уважаемые коллеги,

Я понимаю, что утвержденный бюджет Комитета по образованию и бюджету, который сокращает бюджет на 2022-23 финансовый год на 2 миллиона долларов, вызывает стресс и ужас. У многих из вас есть вопросы о последствиях этого решения и о процессе, который мы будем использовать для сокращения расходов.

2022-23 финансовый год

Нас просят сократить расходы на 2 миллиона долларов в предстоящем финансовом году (2022-23 гг.). Скорее всего, это будут единовременные сокращения (например, заморозка поездок или другие стратегии краткосрочной экономии на один год). Эти сокращения не должны включать увольнения и под четким руководством Совета по образованию должны иметь минимальное воздействие на учащихся.

Мы будем созвать Консультативную группу по бюджету (BAG), начиная с июля, и встречаться в течение лета, чтобы разработать совместный процесс для определения этих сокращений. Все члены BAG, включая тех, у кого нет летнего контракта, приглашаются к участию и получают вознаграждение. Затем этой осенью мы начнем процесс определения сокращений на 2 миллиона долларов.

2023-24 финансовый год

Даже несмотря на единовременное сокращение на 2 миллиона долларов, принятое на 2022–23 годы, у колледжа все равно будет трехлетний прогнозируемый разрыв в размере 3 миллионов долларов до 10–2024 финансового года. Это означает, что бюджетный процесс на 25-2023 финансовый год должен будет обеспечить постоянные сокращения на 24 миллионов долларов, чтобы сбалансироваться с новым трехлетним прогнозом. Эти сокращения должны быть постоянными, а не единовременными.

Колледж ценит свою приверженность совместному управлению, участию сообщества и целенаправленной инклюзивности. Поэтому нам нужно потратить некоторое время на вдумчивое определение продолжающихся сокращений в течение следующего года, чтобы устранить будущие пробелы в прогнозах. Этот процесс будет постоянным в течение 2022-23 учебного года.

Регистрация

Мы уделяем особое внимание набору и удержанию студентов, и мы все вносим свой вклад в положительное влияние на успеваемость студентов и их зачисление. Мы отслеживаем набор участников еженедельно, поскольку это влияет на наши потоки доходов. Если мы сможем увеличить набор учащихся сверх 15%-го увеличения в нашем прогнозе или с наших текущих прогнозируемых 4,600 FTE (эквивалент полной занятости) до 5,300 FTE, это может существенно изменить прогнозируемый разрыв. Если набор учащихся не восстановится на 15%, как предполагается в оставшиеся два года прогноза, мы можем столкнуться с дополнительными продолжающимися сокращениями.

Бюджетный вебинар

В четверг, 2 июня, в 11:30 мы проведем вебинар по бюджету с вопросами и ответами. Вот ссылка: https://clackamas.zoom.us/j/95232386666и ждите приглашения в календаре.

Мы просим людей задавать вопросы заранее, чтобы мы могли лучше понять, какие у вас вопросы и как мы можем лучше всего на них ответить. Если вы хотите задать вопрос, воспользуйтесь этой формой Google: https://forms.gle/wBWc6rjSjjHcCGHz6. Вопросы принимаются через Вторник, Май 31.

С уважением,

Тим

Уважаемые коллеги,

Бюджетный комитет CCC провел свои ежегодные заседания 11 и 18 мая для рассмотрения и утверждения бюджета на следующий финансовый год.

Предлагаемый бюджет, представленный на рассмотрение Бюджетного комитета, составлял 145,535,948 2022 23 долларов США. Бюджет на 2-XNUMX финансовый год был сбалансирован за счет резервных фондов, однако трехлетний финансовый прогнозный разрыв в размере XNUMX миллионов долларов остался.

Роль Бюджетного комитета, который состоит из Совета по образованию и членов сообщества, заключается в том, чтобы управлять тем, как колледж управляет своим бюджетом и обеспечивает наше финансовое здоровье. Таким образом, комитет попросил колледж сократить бюджет на 2-2022 финансовый год на 23 миллиона долларов и вчера вечером утвердил бюджет в размере 143,535,948 XNUMX XNUMX долларов.

Это означает, что нам нужно будет созвать Бюджетную консультативную группу (BAG) этим летом и начать работу осенью, чтобы определить сокращения и экономию средств. Я стремлюсь к прозрачному и инклюзивному процессу и прошу вашего активного участия.

Вице-президент Плоткин собрал группу для решения вопросов набора и удержания студентов. Эта работа началась и будет продолжаться. Мы также продолжим работу по возвращению в кампус и предоставлению обучения и ресурсов, отвечающих потребностям всех наших студентов.

С уважением,

Тим

Уважаемые коллеги,

Поскольку мы приближаемся к концу бюджетного цикла этого года, я хочу выделить несколько ключевых моментов бюджета на 2022–23 годы, который на этой неделе будет представлен Бюджетному комитету для первого чтения.

Как я упоминал в майском послании президента, мы начинаем видеть, что набор учащихся движется в правильном направлении, но без существенных изменений в ЭПЗ и дополнительного финансирования со стороны государства мы все равно будем бороться с операционным дефицитом.

В следующем году у нас сбалансированный бюджет, потому что федеральные стимулирующие средства помогают компенсировать потерю доходов от обучения. Все эти доллары были выделены, и на данный момент мы не слышали ни о каких новых раундах финансирования.

CCC планирует продолжать корректировать свою деятельность и придерживаться стратегического подхода на будущее. Пандемия предоставила непредвиденную возможность проверить прошлые предположения и опираться на то, что было изучено в ходе дистанционных операций.

Основные моменты бюджета

• Зачисление: Набор на компенсируемый полный рабочий день (эквивалент полной занятости) увеличился на 6.3% по сравнению с пятой неделей весеннего семестра 2021 года. -пандемия.
• ПЕРС: Одним из существенных факторов, влияющих на наше финансовое положение, является Система пенсионного обеспечения государственных служащих (PERS). CCC не ожидает снижения ставки PERS как минимум до 2034-35 годов.
• Структурный дефицит: Наши расходы продолжают превышать наши доходы в прогнозе.
• Повышение стоимости обучения: На 2022-23 финансовый год Совет по образованию утвердил увеличение стоимости обучения на 6 долларов за кредит. Увеличение платы за обучение частично компенсирует потери доходов, ожидаемые из-за изменения набора учащихся.
• Государственное финансирование: В двухлетнем периоде 2021–23 годов государственное финансирование 17 местных колледжей составило примерно 699 миллионов долларов. Большой вопрос в том, что государство выделит на 2023-25 годы.

Я знаю, что многие из вас усердно работают над решением наших проблем с зачислением. Мы разрабатываем стратегический план управления набором студентов. Мы предлагаем дополнительные комплексные услуги в различных формах. Наши новые навигаторы доставляют учащихся к необходимым им ресурсам. Мы корректируем то, как мы реализуем нашу учебную программу, исходя из того, что лучше всего подходит для программы и того, что, по словам наших студентов, им нужно.

Несмотря на все трудности, с которыми нам пришлось столкнуться в этом году, сбалансированный бюджет дал нам столь необходимую в этом году отсрочку. Задача на будущее будет состоять в том, чтобы согласовать ожидаемый уровень занятости с неопределенным уровнем набора учащихся. В краткосрочной перспективе мы держим много позиций вакантными. В следующем году нам, вероятно, придется рассмотреть возможность сокращения персонала и программ в результате прогнозируемого бюджетного дефицита, в зависимости от траектории продолжающегося набора CCC.

Наш прошлый, настоящий и будущий успех зависит от чрезвычайных усилий многих людей. Благодарим вас за вашу преданность делу и за все, что вы делаете, служа нашим студентам, нашему сообществу и друг другу.

Процесс утверждения бюджета:

• 11 мая – Первое заседание Бюджетного комитета.
• 18 мая – Второе заседание Бюджетного комитета.
• 29 июня – Слушание и принятие бюджета Совета по образованию.

Чтобы просмотреть полное сообщение о бюджете и предлагаемый бюджет, посетите https://meetings.boardbook.org/Public/Agenda/1412?meeting=528080.

с теплыми пожеланиями,

Тим

Уважаемые коллеги,

Хотя этой осенью мы прогнозировали более радужную картину для бюджета CCC на 2022–23 годы, последствия отставания набора учащихся и значительного роста инфляции влияют на нашу прибыль в ближайшие пару лет.

Федеральное финансирование помогает нам сбалансировать бюджет в этом году, но потеря набора студентов съела почти все эти средства. Другие внешние факторы также влияют на наш бюджет.

Вот что мы знаем на данный момент:

Где расходы растут:

• Затраты на PERS (до 500,000 XNUMX долларов США)
• Инфляция/персонал (рост на $1.7 млн)

Где доходы падают:

• Доход от платы за обучение (снижение на 2 миллиона долларов)
• Выделение финансирования штатом (на 800,000 XNUMX долларов меньше из-за меньшего количества учащихся по сравнению с нашими более крупными колледжами-коллегами)

Где увеличился доход

• Федеральное финансирование было использовано для компенсации вышеуказанных упущенных доходов (2.8 миллиона долларов США).

На чем мы экономим:

• Материалы и услуги (1.3 млн долларов США)

В настоящее время мы прогнозируем почти сбалансированный бюджет на 2022–23 годы, но затем дефицит в размере 1.2 миллиона долларов на 2023–24 годы. Однако увеличение набора учащихся, скромное повышение платы за обучение и увеличение финансирования со стороны государства (о чем неизвестно до конца весны 2023 года) могут помочь восполнить этот пробел.

Предлагаемая стоимость обучения и сборы на 2022-23 гг.

На своем заседании 16 февраля Совет по образованию CCC провел первое чтение предлагаемой стоимости обучения и сборов на 2022-23 годы. Рекомендуемое увеличение составляет 5 долларов США за кредитный час без каких-либо изменений в универсальных сборах.

В ходе обсуждения правление попросило колледж рассмотреть вопрос о повышении платы за обучение на 6 долларов за кредитный час. Увеличение на 5 долларов за кредит-час может принести дополнительные 1,070,000 6 1,284,000 долларов в течение прогноза, а увеличение на XNUMX долларов принесет XNUMX XNUMX XNUMX долларов.

Дополнительная информация будет представлена ​​совету на его заседании 16 марта, когда совет должен проголосовать по вопросу оплаты обучения. 

Принципы бюджета

Также на заседании Совет образования одобрил перенос бюджетных принципов 2021–22 годов на 2022–23 годы. Это руководящие принципы и всеобъемлющие ценности, на которые колледж ссылается в процессе составления бюджета. 

Принципы:

• Обеспечить поддержку бюджета для улучшения выполнения миссии путем интеграции результатов оценки стратегических приоритетов и программ и областей обслуживания с решениями о распределении бюджета.
• При определении общих расходов на обучение, включая стоимость обучения, учитывайте доступность CCC, средний доход округа и сопоставимость с другими муниципальными колледжами мегаполиса.
• Сосредоточьтесь на финансовой ответственности, рентабельности инвестиций и стратегической перераспределении ресурсов в бюджетных ассигнованиях, а также сведите к минимуму текущие запросы на ресурсы за пределами трехлетнего горизонта.
• Поддерживать минимальный конечный остаток средств, требуемый Советом директоров, на протяжении трехлетнего прогноза, уделяя особое внимание балансированию доходов и расходов в течение четырехлетнего горизонта планирования.

Инновационные запросы

Мы получили 16 заявок в инновационный фонд. Четырнадцать из них в настоящее время проходят оценку группы инноваций. Получатели будут объявлены после некоторых дополнительных этапов процесса, включая остановку в Совете колледжа. 

Процесс улучшения бюджета

Продолжается работа над процессом совершенствования бюджета. Напоминаем, что у нас есть рабочие группы, которыми занимаются следующие области:

• Соответствие стратегическому плану/приоритетам (руководители: Джейсон Ковач/Джефф Шаффер)
• Согласование с временной структурой DEI (руководитель: Кейси Лейтон)
• Уровень знаний, необходимый для предоставления вклада/поддержки процесса (руководители: Джефф Шаффер/Сью Гофф)

Я хотел бы выразить благодарность всем, кто принял участие в этой постоянной работе по улучшению бюджета. 

График бюджета

• 16 марта — обновленный прогноз Совета по образованию, голосование по стоимости обучения и сборов.
• 29 марта – заседание Бюджетной консультативной группы (BAG). 
• 11 мая - Заседание Бюджетного комитета №1.
• 18 мая - Заседание Бюджетного комитета №2.
• 29 июня – Слушание и принятие бюджета Совета по образованию.

Пожалуйста, следите за обновлениями, чтобы узнать больше, поскольку мы продолжаем разрабатывать бюджет и ищем способы продолжать участие. 

с теплыми пожеланиями,

Тим

Уважаемые коллеги,

Хотя этой осенью мы прогнозировали более радужную картину для бюджета CCC на 2022–23 годы, последствия отставания набора учащихся и значительного роста инфляции влияют на нашу прибыль в ближайшие пару лет.

Федеральное финансирование помогает нам сбалансировать бюджет в этом году, но потеря набора студентов съела почти все эти средства. Другие внешние факторы также влияют на наш бюджет.

Вот что мы знаем на данный момент:

Где расходы растут:

• Затраты на PERS (до 500,000 XNUMX долларов США)
• Инфляция/персонал (рост на $1.7 млн)

Где доходы падают:

• Доход от платы за обучение (снижение на 2 миллиона долларов)
• Выделение финансирования штатом (на 800,000 XNUMX долларов меньше из-за меньшего количества учащихся по сравнению с нашими более крупными колледжами-коллегами)

Где увеличился доход

• Федеральное финансирование было использовано для компенсации вышеуказанных упущенных доходов (2.8 миллиона долларов США).

На чем мы экономим:

• Материалы и услуги (1.3 млн долларов США)

В настоящее время мы прогнозируем почти сбалансированный бюджет на 2022–23 годы, но затем дефицит в размере 1.2 миллиона долларов на 2023–24 годы. Однако увеличение набора учащихся, скромное повышение платы за обучение и увеличение финансирования со стороны государства (о чем неизвестно до конца весны 2023 года) могут помочь восполнить этот пробел.

Предлагаемая стоимость обучения и сборы на 2022-23 гг.

На своем заседании 16 февраля Совет по образованию CCC провел первое чтение предлагаемой стоимости обучения и сборов на 2022-23 годы. Рекомендуемое увеличение составляет 5 долларов США за кредитный час без каких-либо изменений в универсальных сборах.

В ходе обсуждения правление попросило колледж рассмотреть вопрос о повышении платы за обучение на 6 долларов за кредитный час. Увеличение на 5 долларов за кредит-час может принести дополнительные 1,070,000 6 1,284,000 долларов в течение прогноза, а увеличение на XNUMX долларов принесет XNUMX XNUMX XNUMX долларов.

Дополнительная информация будет представлена ​​совету на его заседании 16 марта, когда совет должен проголосовать по вопросу оплаты обучения.

Принципы бюджета

Также на заседании Совет образования одобрил перенос бюджетных принципов 2021–22 годов на 2022–23 годы. Это руководящие принципы и всеобъемлющие ценности, на которые колледж ссылается в процессе составления бюджета.

Принципы:

• Обеспечить поддержку бюджета для улучшения выполнения миссии путем интеграции результатов оценки стратегических приоритетов и программ и областей обслуживания с решениями о распределении бюджета.
• При определении общих расходов на обучение, включая стоимость обучения, учитывайте доступность CCC, средний доход округа и сопоставимость с другими муниципальными колледжами мегаполиса.
• Сосредоточьтесь на финансовой ответственности, рентабельности инвестиций и стратегической перераспределении ресурсов в бюджетных ассигнованиях, а также сведите к минимуму текущие запросы на ресурсы за пределами трехлетнего горизонта.
• Поддерживать минимальный конечный остаток средств, требуемый Советом директоров, на протяжении трехлетнего прогноза, уделяя особое внимание балансированию доходов и расходов в течение четырехлетнего горизонта планирования.

Инновационные запросы

Мы получили 16 заявок в инновационный фонд. Четырнадцать из них в настоящее время проходят оценку группы инноваций. Получатели будут объявлены после некоторых дополнительных этапов процесса, включая остановку в Совете колледжа.

Процесс улучшения бюджета

Продолжается работа над процессом совершенствования бюджета. Напоминаем, что у нас есть рабочие группы, которыми занимаются следующие области:

• Соответствие стратегическому плану/приоритетам (руководители: Джейсон Ковач/Джефф Шаффер)
• Согласование с временной структурой DEI (руководитель: Кейси Лейтон)
• Уровень знаний, необходимый для предоставления вклада/поддержки процесса (руководители: Джефф Шаффер/Сью Гофф)

Я хотел бы выразить благодарность всем, кто принял участие в этой постоянной работе по улучшению бюджета.

График бюджета

• 16 марта — обновленный прогноз Совета по образованию, голосование по стоимости обучения и сборов.
• 29 марта – заседание Бюджетной консультативной группы (BAG).
• 11 мая - Заседание Бюджетного комитета №1.
• 18 мая - Заседание Бюджетного комитета №2.
• 29 июня – Слушание и принятие бюджета Совета по образованию.

Пожалуйста, следите за обновлениями, чтобы узнать больше, поскольку мы продолжаем разрабатывать бюджет и ищем способы продолжать участие.

с теплыми пожеланиями,

Тим

Уважаемые коллеги,

Это снова то время года, когда мы начинаем работать над бюджетным процессом на следующий финансовый год. 

Сбалансированный бюджет

Хорошая новость заключается в том, что у нас есть сбалансированный бюджет на ближайшие три года, прежде всего за счет единовременного федерального финансирования. Плохая новость заключается в том, что бюджет сбалансирован из-за единовременного финансирования, а это означает, что, если число учащихся не изменится, мы вскоре снова столкнемся со структурным операционным дефицитом.

Дополнительная экономия, помогающая нам сбалансировать бюджет, — это операционная экономия за счет удаленной работы, использования всех оставшихся у нас резервов PERS и экономия в размере 2 миллионов долларов США от выпуска пенсионных облигаций.

Федеральное финансирование

Численность набора учащихся является самой низкой с 1985 года. К счастью, федеральные средства на стимулирование помогают нам закрыть значительный разрыв, образовавшийся в результате потери полной занятости. Подавляющее большинство долларов стимулирующих мер используется для покрытия наших потерь доходов от обучения. Эти средства составили 7% нашего общего бюджета фонда на 2020–21 годы.

Улучшение бюджетного процесса

В этом году мы продолжаем работу по совершенствованию бюджетного процесса. Небольшая рабочая группа определила три цели для работы в этом году:

1. Согласование с Стратегический план и приоритеты
2. Согласование с Временная система справедливого принятия решений
3. Изучение уровня знаний, необходимых для предоставления входных данных/поддержки бюджетного процесса (например, аудитория и ее потребности)

Инновационные фонды

Хотя в этом году в бюджете нет места для существенных дополнений к бюджетам факультетов, колледж все еще ищет инновационные идеи для развития колледжа. Если у вас есть инновационная идея по получению дохода или повышению эффективности, я рекомендую вам подать заявку. Крайний срок — 3 декабря. Посетите Страница Инновационного фонда (необходимо войти на портал) для получения более подробной информации и приложения. 

Страница бюджетного процесса

Как и в последних двух бюджетных циклах, мы будем поддерживать веб-страница бюджетного процесса, где вы можете найти все соответствующие бюджетные сообщения, презентации, сроки и многое другое. Эта страница будет обновляться в течение года.

Это облегчение, что нам не придется снова проходить через процесс сокращения бюджета в этом году. Я надеюсь, что мы сможем использовать этот год для уточнения и перестройки нашего бюджетного процесса, а также для продолжения инноваций. Я с нетерпением жду возможности пообщаться с сообществом колледжей по мере того, как мы продвигаемся по бюджетному процессу этого года.

С уважением,

Тим