Благодарим Вас за комментарий или вопрос о бюджетном процессе!
Бюджетный процесс на 2020-21 финансовый год
Обзор проблемы
Колледж имеет недавнюю историю сокращения набора студентов, удержания студентов, сокращения государственных инвестиций, PERS и структурного операционного дефицита. Чтобы сбалансировать прошлогодний бюджет, колледж в 2019-2020 годах израсходовал разовые средства.
Расходы продолжают расти, в то время как государственное финансирование не поспевает за инфляцией, а набор студентов снижается более чем на 25%. Для CCC 84% бюджета составляет персонал, и сотрудники являются ключом к постоянному успеху CCC и успехам наших студентов. Учитывая обстоятельства, влияющие на доходы, CCC, возможно, не сможет избежать увольнений.
Объем и цель плана балансирования бюджета
- Сократите бюджет на сумму от 1.8 до 6.4 млн долларов США на 2021–23 финансовые годы, сохраняя при этом конкурентоспособность и целеустремленность.
- Насколько это возможно, сохранить существующие приоритеты Совета по образованию и CCC.
- CCC достигнет этого за счет сочетания стратегических/целевых сокращений, получения новых доходов и определения возможностей повышения эффективности.
- Это будет происходить поэтапно в течение двух лет.
- Сокращение бюджета коснется только общих средств, а не средств предприятий.
- CCC будет использовать стратегический подход к сокращениям, используя призму/критерии сокращения бюджета.
Бюджетный процесс на 2020–21 годы: приоритеты и принципы
Готовность к колледжу
Стратегический приоритет: Укрепить партнерство в области учебных программ, обучения и обслуживания студентов со средними школами в округе нашего колледжа, чтобы повысить готовность к поступлению в муниципальный колледж Клакамаса.
Финансовая устойчивость
Стратегический приоритет: Увеличение институциональных ресурсов и потенциала для лучшего выполнения нашей миссии посредством:
- получение большего количества грантов и пожертвований
- более эффективно использовать существующие ресурсы
- создание устойчивых программ, услуг и партнерств
- сохранение общественного доверия посредством ответственных и прозрачных финансовых операций.
Академические инновации и актуальность
Стратегический приоритет: Продолжать создавать общий портфель высококачественных, актуальных, инновационных и научно обоснованных методов обучения, программ, сред и моделей, чтобы лучше служить нашим учащимся и сообществу.
Маршруты с гидом
Стратегический приоритет: Студенты, желающие получить ученую степень или сертификат, будут иметь четко сформулированный план обучения и карьеры, основанный на заявленных намерениях каждого студента.
Разнообразие, равенство и инклюзивность
Стратегический приоритет: Общественный колледж Клакамаса (CCC) признает и подтверждает деятельность агентства, направленного на обеспечение равенства на благо студентов, сотрудников и общества в целом.
Сопричастность
- Участвуйте в общих процессах управления, чтобы у людей было время обработать, отреагировать и взвесить
- Группы, которые будут участвовать: Кабинет руководителей (LC), Консультативная группа по бюджету (BAG), Совет президентов (PC), Совет колледжей (CC), Ассоциированное студенческое правительство (ASG), открытые форумы.
- Общайтесь часто и с помощью различных средств, в том числе: веб-сайт бюджета, электронные письма всех сотрудников, форумы, опросы и другие.
Капитал
- Используйте призму справедливости для принятия бюджетных решений, ориентированных на социальную и расовую справедливость.
Прозрачность
- Укажите, когда принимается решение, а когда идея проверяется.
- Делитесь данными и добивайтесь согласия по поводу данных и источников данных
- Принимайте решения на основе данных
- Вернитесь к сообществу колледжа и сообщите о принятых решениях.
Студенческий центр
- Минимизировать негативное влияние на успехи учащихся
- Поддерживать академическое превосходство
Сострадание и благополучие
- Минимизировать негативное воздействие на сотрудников
- Сохранить здоровье и безопасность студентов и сотрудников CCC.
Подотчетность
- Внедрить общую ответственность за управление финансами CCC среди всех групп сотрудников.
Инновации
- Определить операционную эффективность
- Оставьте место для стратегических возможностей роста
Профессионализм
- Стремитесь к вежливому и вдумчивому диалогу на протяжении всего процесса.
Инструмент баланса бюджета
Колледж будет использовать систему бюджетного равенства при оценке потенциальных действий по бюджету зимой/весной. Эта основа обеспечит продуманную и надежную оценку потенциальных бюджетных действий с упором на равенство, а также социальную и расовую справедливость. Консультативная группа по бюджету и исполнительная группа рассмотрели и согласовали эту структуру.
Оценка идей по сокращению бюджета
CCC потребуется значительное время для оценки идей по сокращению бюджета, чтобы взвесить альтернативы и иметь четкое представление о влиянии услуг, финансовых последствиях и потенциальных непредвиденных последствиях. Поскольку CCC оценивает идеи сокращения бюджета, мы будем учитывать долгосрочные последствия способности CCC выполнять свою миссию, цели и приоритеты.
CCC будет использовать общий процесс управления, в рамках которого идеи по сокращению бюджета, идеи по повышению эффективности и новые идеи по доходам могут быть представлены любым сотрудником колледжа, и они будут проверены многими группами. CCC соберет информацию от всего сообщества после того, как будет проведена первоначальная проверка и сужение потенциальных сокращений в Консультативной группе по бюджету, Руководящем кабинете и Исполнительной команде.
CCC обеспечит прозрачность процесса проверки, насколько это возможно, с учетом потенциально затрагиваемых сотрудников и требований коллективных договоров.
CCC не будет принимать анонимные идеи по сокращению бюджета, поскольку последующие вопросы необходимо направлять обратно тем, кто предлагает идеи по сокращению бюджета.
Бюджетный процесс 2020-21: оценка идей по сокращению бюджета
Как будут приниматься бюджетные решения?
- Идеи по сокращению бюджета (сокращения и эффективность) будут рассмотрены Бюджетной консультативной группой (BAG) с использованием определенных критериев.
- После того как BAG завершит проверку, Кабинет руководителей рассмотрит результаты оценки по критериям BAG. Затем руководство кабинета расставит приоритеты в отношении идей по сокращению бюджета.
- Приоритетные идеи по сокращению бюджета будут представлены колледжу на виртуальных бюджетных форумах в марте.
- Опрос также будет распространен среди сообщества колледжей, чтобы предоставить анонимную обратную связь по приоритетным идеям сокращения бюджета.
- Исполнительная группа рассмотрит отзывы, полученные на форумах и в ходе опроса, чтобы принять окончательные решения о том, какие сокращения бюджета включить в предлагаемый бюджет.
- Предлагаемый бюджет затем будет представлен сообществу колледжа.
- Бизнес-офис свяжется со всеми сотрудниками, которые представили идеи по сокращению бюджета или повышению эффективности, чтобы было понимание того, что произошло с их идеей/представлением.
- Комитет по государственному бюджету колледжа, группа внешнего надзора, рассмотрит предлагаемый бюджет и проголосует за его официальное одобрение.
- Совету образования будет предложено проголосовать по утвержденному бюджету в июне. После того как Совет проголосовал за принятие утвержденного бюджета, он становится принятым бюджетом.
Как будут обрабатываться новые идеи получения дохода?
- Новые идеи дохода будут переданы команде инноваций для оценки и определения приоритетности финансирования из Инновационного фонда (доступно 250,000 XNUMX долларов США); Исполнительная группа рассмотрит расстановку приоритетов инновационной группы и определит, какие идеи будут финансироваться.
- Тщательное изучение заполнения всех вакантных или освободившихся должностей посредством промежуточного процесса, кульминацией которого является принятие решений исполнительной командой.
- Продолжить реализацию стратегического плана управления набором студентов
- Изучите возможности повышения операционной эффективности
- Продолжайте искать альтернативные источники дохода.
- Возобновить программу стимулирования добровольного прекращения службы
- Активная пропаганда на уровне штата в пользу финансирования общественных колледжей
Участие в колледже
Существующие группы колледжей будут собираться и обсуждать сокращение бюджета и его последствия, а колледж также будет привлекать все сообщество колледжа через форумы, опросы, открытые встречи, электронную почту и веб-сайт.
Бюджетный процесс на 2020-21 годы: участие колледжей
- Иван Акоста, представитель комитета DEI
- Дженнифер Андерсон, заместитель декана, академические фонды и связи
- Дастин Дж. Бейтс, штатный представитель факультета
- Катрина Бун, заместитель декана по институциональной эффективности и планированию
- Нора Бродницки, штатный представитель факультета
- Эми Канната, сопрезидент административной/конфиденциальной группы
- Джон Чанг, исполнительный директор Фонда
- Боб Кокран, декан, Служба кампуса
- Тим Кук, президент
- Мелисса Дейо, секретный представитель
- Калеб Фельдман, представитель комитета DEI
- Энрике Феррера, секретный представитель
- Сью Гофф, декан факультета искусств и наук
- Лори Холл, исполнительный директор по связям с колледжами и маркетингу
- Шали Ходжсон, заместитель декана по технологиям, прикладным наукам и общественным услугам
- Джейсон Ковач, декан факультета институциональной эффективности и планирования
- Мэтт Ларкин, сопрезидент Секретной ассоциации
- Келли Лоуренс, сопрезидент Секретной ассоциации
- Джей Леук, президент Ассоциации преподавателей, работающих полный рабочий день
- Алисса Махар, вице-президент по обслуживанию колледжей
- Джим Мартино, исполнительный директор команды
- Дженнифер Никель, сопрезидент Ассоциации преподавателей по совместительству
- Лесли Орманди, сопрезидент Ассоциации преподавателей по совместительству
- Дэвид Плоткин, вице-президент по обучению и работе со студентами
- Майкл Р. Прайс, по совместительству представитель факультета
- Лиза Рейнольдс, заместитель декана по искусству и наукам
- Мелисса Ричардсон, директор по персоналу
- Синтия Рисан, декан факультета технологий, прикладных наук и государственных услуг
- Джефф Шаффер, декан, Бизнес-услуги
- Том Сонофф, директор по безопасности колледжа
- Тара Спрехе, декан, Академические фонды и связи
- Лэни Стика, президент Ассоциированного студенческого самоуправления
- Шелли Трейси, сопрезидент административной/конфиденциальной группы
- Саби Варайч, директор по информационным технологиям
- МэриДжин Уильямс, представитель факультета по совместительству
- Марк Яннотта, штатный представитель факультета
- Вакантный представитель студенческого правительства
- Джон Чанг, исполнительный директор Фонда
- Тим Кук, президент
- Лори Холл, исполнительный директор по связям с колледжами и маркетингу
- Алисса Махар, вице-президент по обслуживанию колледжей
- Дэвид Плоткин, вице-президент по обучению и работе со студентами
- Мелисса Ричардсон, директор по персоналу
- Джефф Шаффер, декан, Бизнес-услуги
- Тара Спрехе, декан, Академические фонды и связи
- Дженнифер Андерсон, заместитель декана Академического фонда и связей
- Катрина Бун, заместитель декана по институциональной эффективности и планированию
- Джон Чанг, исполнительный директор Фонда
- Боб Кокран, декан, Служба кампуса
- Тим Кук, президент
- Лиза Дэвидсон, исполнительный директор по связям с бизнесом и промышленностью
- Сью Гофф, декан факультета искусств и наук
- Лори Холл, исполнительный директор по связям с колледжами и маркетингу
- Шали Ходжсон, заместитель декана по технологиям, прикладным наукам и общественным услугам
- Джейсон Ковач, декан факультета институциональной эффективности и планирования
- Алисса Махар, вице-президент по обслуживанию колледжей
- Дэвид Плоткин, вице-президент по обучению и работе со студентами
- Лиза Рейнольдс, заместитель декана по искусству и наукам
- Мелисса Ричардсон, директор по персоналу
- Синтия Рисан, декан факультета технологий, прикладных наук и государственных услуг
- Джефф Шаффер, декан, Бизнес-услуги
- Том Сонофф, директор по безопасности колледжа
- Тара Спрехе, декан, Академические фонды и связи
- Саби Варайч, директор по информационным технологиям
- Эми Канната, сопрезидент административной/конфиденциальной группы
- Тим Кук, президент
- Лори Холл, исполнительный директор по связям с колледжами и маркетингу
- Келли Лоуренс, сопрезидент Секретной ассоциации
- Джей Леук, президент Ассоциации преподавателей, работающих полный рабочий день
- Алисса Махар, вице-президент по обслуживанию колледжей
- Лесли Орманди, сопрезидент Ассоциации преподавателей по совместительству
- Дэвид Плоткин, вице-президент по обучению и работе со студентами
- Мелисса Ричардсон, директор по персоналу
- Синтия Рисан, председатель совета колледжа
- Лэни Стика, президент Ассоциированного студенческого самоуправления
Бюджетные документы и ссылки
- Презентация бюджета 101 2020 г.
- Код доступа: k5y$%?!Z
- План/календарь бюджетной коммуникации
- Рабочий лист бюджетной справедливости
- Прогнозы экономики и доходов штата Орегон
- Предлагаемый бюджет губернатора
- Сессия по обсуждению бюджета – 17 декабря 2020 г.
- Блок-схема бюджетных запросов
- Шаблон сокращения бюджета на 2021-22 гг.
- Форма приема заявок на чрезвычайные нужды на 2021-22 гг.
- Прогноз экономики и доходов штата Орегон на февраль
Бюджетные сообщения
Обновления бюджетного процесса на 2020–21 годы
Уважаемые коллеги,
Пишу вам с хорошими новостями. Благодаря федеральному стимулирующему финансированию, недавним новостям об ожидаемом государственном финансировании, операционной экономии в текущем году и разумной работе всех сотрудников CCC мы рассчитываем закрыть дефицит бюджета на следующий двухлетний период без каких-либо значительных сокращений бюджета. Это означает в бюджетном процессе этого года не будет никаких увольнений, сокращений или исключений академических программ.
Что изменилось, чтобы сократить разрыв?
Разовые меры
- Федеральные доллары на стимулирование. 19 марта Министерство образования США внесло поправки в формулировку стимулирования, которая теперь позволяет нам переносить потери доходов из-за COVID задним числом на март 2020 года. По нашим оценкам, это позволит возместить около 3.2 миллиона долларов США потерянной платы за обучение.
- За последний год мы сэкономили больше денег, чем ожидалось, за счет персонала (т. е. сохранения вакантных должностей), расходов на питание и командировки, печати и экономии на коммунальных услугах.
Постоянное финансирование
- Бюджетный комитет штата Орегон объявил о своем намерении использовать средства стимулирования штата для покрытия дефицита бюджета, что включает в себя сохранение местных колледжей на их нынешнем уровне обслуживания. Мы ожидаем, что это увеличит наше нынешнее государственное финансирование всех 641 общественных колледжей в размере 17 миллиона долларов США до 673 миллионов долларов США.
- Примечание. Мы по-прежнему выступаем за выделение 703 миллионов долларов для общественных колледжей, что нам необходимо для удовлетворения образовательных потребностей наших студентов и сообщества. Мы не будем знать эту цифру наверняка до конца законодательной сессии, которая обычно приходится на конец июня.
- Увеличение платы за обучение на 4 доллара за кредит-час на основе 673 миллионов долларов государственного финансирования было одобрено Советом по образованию CCC.
Поэтому мы не теряем продуманную и стратегическую работу, которая была проведена в этом году, мы завершаем процессы сокращения бюджета и академического сокращения и ликвидации (ARE), но с новым намерением. Нам все равно придется решать проблему структурного дефицита, но это означает, что мы можем уделить необходимое время для выполнения работы.
Кабинет руководителей определил предлагаемые сокращения бюджета на сумму 1.4 миллиона долларов, которые готовы к рассмотрению Бюджетной консультативной группой (BAG), если государственное финансирование окажется меньше ожидаемого. Вице-президент Дэвид Плоткин предоставит дополнительную информацию о процессе ARE.
Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне, вице-президенту Дэвиду Плоткину, вице-президенту Алиссе Махар и декану отдела бизнес-услуг Джеффу Шафферу на открытом форуме в четверг, 1 апреля, в полдень, когда мы предоставим более подробную информацию о нашем бюджете, ARE/бюджетных процессах и ответить на ваши вопросы.
Я надеюсь, что эта новость принесет облегчение всем нам. Этот год был травмирующим и напряженным для нашего студенческого сообщества. Я с оптимизмом смотрю на наше будущее, на наше выздоровление и восстановление нашего сообщества.
Спасибо за всю вашу работу по решению этих бюджетных проблем,
Лучший,
Тим
Уважаемые коллеги,
Бюджетный процесс в этом году явно более сложный, чем в предыдущие годы, из-за последствий пандемии, сокращения набора учащихся, федеральных фондов восстановления, неизвестного государственного финансирования и существующего бюджетного дефицита, который по-прежнему является движущейся целью.
Работая над бюджетным процессом, мы изучаем способы повышения эффективности и сокращения затрат, но также ищем способы получения доходов и поощрения инноваций. Кроме того, могут произойти непредвиденные обстоятельства (мы видели много таких в 2020 году), и для решения непредвиденных ситуаций может потребоваться финансирование.
Мы обновили бюджетные сценарии, чтобы отразить самые последние предположения, и у нас есть несколько способов получить вашу информацию и сделать бюджетные запросы:
Сценарии прогнозирования бюджета
У нас есть три пересмотренных сценарии прогнозирования бюджета на основе государственного финансирования, платы за обучение, конечного баланса средств колледжа (что является политикой совета директоров по сохранению резерва средств) и использования зарезервированных долларов PERS (система пенсионного обеспечения государственных служащих). Сценарии варьируются от дефицита в 3.9 миллиона долларов и необходимости сокращения операций на 2.7 миллиона долларов до более радужного сбалансированного бюджета без операционных сокращений.
В сценарии заложено несколько предположений, а также ряд рычагов, которые могут изменить каждый сценарий. Пожалуйста, смотрите прикрепленный файл Документ сценария дефицита финансового прогноза для получения подробной информации. Этот документ также можно найти на веб-странице бюджетного процесса.
Мы не узнаем рекомендации по государственному финансированию, возможно, до апреля или мая, что еще больше усложняет наш бюджетный процесс. Ожидается, что Совет по образованию CCC установит стоимость обучения и оплаты в марте.
Идеи сокращения бюджета/эффективности/существующих доходов или комиссий
В прошлом учебном году мы обратились к вам за помощью в выработке идей по сокращению бюджета, повышению эффективности и изменению существующих доходов и сборов. В этом году мне снова нужна ваша помощь. Пожалуйста, ознакомьтесь с Руководящими принципами плана балансирования бюджета и Рубрика оценки бюджета на веб-странице бюджетного процесса. Мы будем ссылаться на них при рассмотрении представленных идей.
Ваше участие в прошлогодний процесс привели к сокращениям и повышению эффективности, которых иначе мы бы не смогли достичь. Итак, пожалуйста, уделите немного времени и поделитесь своими идеями. Мы приветствуем как широкие, так и узкие идеи, и каждое предложение будет рассмотрено. Информация, которую вы предоставляете в форме приема, будет использоваться для оценки заявки с помощью Рубрика оценки бюджета.
Крайний срок подачи — 19 февраля.. Завершить прикрепленная форма И отправить его Budget@clackamas.edu. Вы также можете найти форму на веб-странице бюджетного процесса.
Запросы на чрезвычайные нужды
Традиционно CCC использует процесс ежегодного планирования подразделения для запроса запросов на дополнительное или новое финансирование. Из-за ожидаемого дефицита бюджета и COVID-19 мы исключили эту часть из бюджета. шаблон планирования подразделения. Однако мы признаем, что могут возникнуть некоторые новые потребности, которые необходимо будет удовлетворить.
Мы создали Форма приема на экстренные нужды который можно использовать для подачи заявки на финансирование непредвиденных критических текущих потребностей на сумму 10,000 XNUMX долларов США или более. Форма прилагается, и ее можно найти на веб-странице бюджетного процесса.
Запросы на финансирование инноваций
Инновационный фонд колледжа (созданный в 2013-14 финансовом году) был создан для поощрения новых идей сообщества колледжей и предоставления возможности подать заявку на новое единовременное финансирование. Целью этого процесса является создание новых и инновационных способов получения дохода.
Чтобы узнать больше и увидеть приложение, посетите www.clackamas.edu/innovation-fund. Крайний срок для этого раунда — пятница, 26 февраля.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы понять процесс рассмотрения всех бюджетных запросов и идей, см. прилагаемая блок-схема, который также можно найти на веб-странице бюджетного процесса.
Оставайся вовлеченным
У вас будет возможность узнать о процессе и поделиться своими идеями и мнениями, в том числе на бюджетных форумах, открытых занятиях, заседаниях Совета колледжей, собраниях Ассоциированного студенческого самоуправления, электронных письмах всего персонала и на веб-странице, которая будет часто обновляться (www.clackamas.edu/budget-process).
Основные предстоящие даты:
- 16 февраля – Совет президентов – обсуждение стоимости обучения.
- 17 февраля – рабочее заседание Совета по образованию по бюджету, первое чтение платы за обучение.
- 19 февраля – Обновленная информация Совета колледжа о бюджетном процессе.
- 19 февраля – представление бюджетных предложений.
- 25 февраля – заседание по обсуждению бюджета, 11:XNUMX.
- 26 февраля – срок подачи заявок в Инновационный фонд
- 1-5 марта – Руководство Кабинета министров рассматривает бюджетные заявки для уточнения списка перед Консультативной группой по бюджету (BAG).
- 9 марта – BAG оценивает бюджетные заявки, команда инноваций оценивает инновационные идеи.
- Дата подлежит уточнению - Форумы для всех сотрудников
Пожалуйста, продолжайте участвовать и быть в курсе бюджетного процесса. Ваши голоса имеют значение, и ваш вклад действительно повлияет на принятие трудных решений, которые нам придется принять в этом году.
Если у вас есть вопросы, свяжитесь с вице-президентом по обслуживанию колледжей Алиссой Махар по адресу: 503-594-3009 or alissa.mahar@clackamas.edu.
С наилучшими пожеланиями,
Тим
Уважаемые коллеги,
На прошлой неделе губернатор Браун освободил ее предлагаемый бюджет на 2021-23 годы. Хорошей новостью является то, что она вышла из фонда поддержки общественных колледжей (CCSF) на утвержденном уровне в 2019 миллион долларов на 21–641 годы (см. стр. 43). Фактически, на пресс-конференции 1 декабря губернатор Браун назвал общественные колледжи «рабочими лошадками», которые стремятся «обеспечить сообществам доступ к необходимым им навыкам».
Плохая новость заключается в том, что в предложенном губернатором бюджете финансирование местных колледжей Орегона на 61 миллион долларов ниже суммы в 702 миллиона долларов, которая необходима общественным колледжам для сохранения текущего уровня обслуживания и сохранения повышения платы за обучение на уровне 3.5 процента или ниже в среднем по штату.
Для муниципального колледжа Клакамас мы приводим наши прогнозные сценарии в соответствии с рекомендованным губернатором бюджетом:
Сценарии | 2021-22 финансовый год (дефицит бюджета) | 2022-23 финансовый год (дефицит бюджета) |
---|---|---|
$641 млн CCSF с увеличением стоимости обучения на $3/кредит | (Млн. Долларов США) | (Млн. Долларов США) |
$641 млн CCSF с увеличением стоимости обучения на $5/кредит | (Млн. Долларов США) | (Млн. Долларов США) |
$641 млн CCSF с увеличением стоимости обучения на $7/кредит | (Млн. Долларов США) | (Млн. Долларов США) |
(Примечание: в этих сценариях предполагается сокращение набора учащихся на 10% только в текущем году по сравнению с прошлым годом из-за COVID-19 (воздействие на 1.4 миллиона долларов США), с оговоркой, что существует экономия, связанная с более низким набором учащихся и меньшим количеством сотрудников/студентов в кампусе. .)
Бюджет, рекомендованный губернатором, является лишь отправной точкой в процессе составления государственного бюджета. Сопредседатели государственного Объединенного бюджетно-методического комитета опубликуют рекомендованный бюджет в начале следующего года. После этого мы будем выступать от имени местных колледжей за необходимые нам 702 миллиона долларов. (Если вы хотите принять участие в этой работе, свяжитесь с Лори Холл по адресу: lori.hall@clackamas.edu.) Окончательный бюджет должен быть одобрен законодателями в конце июня.
Пока государство работает над бюджетным процессом, мы продолжим работу по исправлению структурного дефицита, в котором мы работаем последние три года. В зависимости от государственного финансирования и повышения платы за обучение Советом по образованию, колледж планирует сократить бюджет на сумму от 1.8 до 6.2 миллиона долларов на двухлетний период 2021-23 годов.
В целях полной прозрачности исполнительная группа документирует процесс принятия решений по бюджету, в котором будет указано, как будут приниматься решения. Этот план будет представлен сообществу колледжа и добавлен в www.clackamas.edu/budget-process веб-страницу после завершения.
В ближайшие месяцы у нас будет возможность узнать больше о бюджете и принять участие в этом разговоре. Следите за предстоящими заседаниями совета колледжа, заседаниями президентского совета, заседаниями совета по образованию и заседаниями по обсуждению бюджета. Следующее заседание по обсуждению бюджета состоится в четверг, 17 декабря, в полдень. Масштаб: https://clackamas.zoom.us/j/5035943090.
В течение весеннего семестра мы останемся в основном онлайн с ограниченными личными предложениями. Крайний срок подачи вернуться к заявкам в кампус 8 января.
С наилучшими пожеланиями,
Тим
Уважаемые коллеги,
Миссия муниципального колледжа Клакамас — предоставить обществу доступное качественное образование. Это означает сохранение доступной стоимости обучения и предложение курсов и услуг, в которых нуждаются студенты. Как вы знаете, все это обходится дорого. К сожалению, государственное финансирование не поспевает за инфляцией, и из-за Covid-19 набор учащихся упал.
Колледж имеет недавнюю историю сокращения набора студентов, уменьшения удержания студентов, сокращения государственных инвестиций, увеличения затрат на PERS и структурного операционного дефицита. В прошлом году нам удалось сбалансировать наш бюджет за счет повышения платы за обучение, проведения некоторых текущих сокращений бюджета, а также единовременных сокращений, таких как масштабное финансирование сборов. Вы можете увидеть список этих увеличений доходов и сокращений бюджета в прошлом году. веб-страница бюджетного процесса.
В этом году, как и в предыдущие годы, много, если не больше, неизвестного. Ожидается, что предложенный губернатором бюджет будет представлен в первую неделю декабря, а затем состоится предстоящая законодательная сессия, которая определит наше финансирование на следующий двухлетний период. Таким образом, у нас не будет точной информации о нашем государственном финансировании до конца зимнего семестра. Даже если законодательный орган обезопасит общественные колледжи в следующем бюджетном цикле, нынешние 641 миллион долларов (для всех общественных колледжей) все равно не дотягивают до 701 миллиона долларов, необходимых для полного финансирования нашего текущего уровня обслуживания.
Учитывая то, что мы знаем, мы ожидаем, что нам придется сократить наш бюджет на 1.8–6.4 миллиона долларов на 2021–23 финансовые годы (см. прогнозные сценарии на веб-странице бюджетного процесса). Обратите внимание: эти цифры непостоянны и будут меняться в течение финансового года по мере того, как мы получаем новую информацию от штата, узнаем больше о зачислении и оцениваем операционные расходы текущего года. Продолжая делиться информацией с колледжем, мы стремимся сообщить вам, какие факторы привели к изменению прогнозируемых цифр.
Сокращение бюджета никогда не было легким процессом, но необходимо будет принять трудные решения. Я прошу весь колледж принять участие в этом процессе. В этом семестре кабинет руководства, исполнительный комитет и консультативная группа по бюджету колледжа разработали ряд руководящих принципов и структуру бюджетного равенства, которые можно найти на странице B этого года.Веб-страница бюджетного процесса.
Мы будем спрашивать ваши предложения по вопросам экономии/эффективности, сокращений, инноваций и потенциальных доходов. Кроме того, у вас будет много возможностей услышать последние новости, задать вопросы и поделиться своими идеями на различных площадках, включая Совет колледжей, Совет президентов, заседания Совета по образованию и неформальные встречи. Здесь план коммуникаций, который является действующим документом и может быть изменен.
В начале следующего года у сообщества колледжей появится возможность высказать свое мнение по поводу рассматриваемых сокращений. Наконец, Совет образования утвердит окончательный бюджет в июне.
Я с нетерпением жду совместной работы с сообществом колледжей, чтобы найти решения, сэкономить наши деньги и мыслить стратегически. Я уверен, что мы найдем необходимую экономию, чтобы сбалансировать наш бюджет, обеспечивая при этом образование и услуги, которых заслуживают наши студенты.
Если у вас есть вопросы или сомнения по поводу этого процесса, свяжитесь с вице-президентом по обслуживанию колледжей Алиссой Махар по адресу: 503-594-3009 or alissa.mahar@clackamas.edu.
С уважением,
Тим
Уважаемые коллеги из ЦКК!
Это сообщение подкомитета POR факультета/Форума факультета Консультативной группы по бюджету. Мы: Дастин Бейтс, Нора Бродницки, Джейсон Ковач, Джей Люк, Дэвид Плоткин, Мелисса Ричардсон, Синтия Рисан и Марк Яннотта.
В многочисленных электронных письмах и на бюджетных форумах вы слышали, что относительно нашего бюджета существует большая неопределенность. Колледж не знает, какие средства штат выделит местным колледжам в следующем двухлетнем периоде. Кроме того, неизвестно, когда число учащихся восстановится до уровня, близкого к тому, что было до COVID-19. Существует неопределенность относительно того, будет ли федеральное правительство предпринимать какие-либо дальнейшие действия для поддержки местных колледжей.
Будет дополнительная финансовая информация, которая поможет Колледжу спланировать обучение в феврале и марте. Поскольку мы понятия не имеем, какими будут наши доходы, Колледж не может гарантировать количество штатных должностей преподавателей, которые мы можем заполнить в настоящее время. Из-за этой неопределенности подкомитет рекомендовал Исполнительной группе, чтобы мы отложить процесс Форума факультетов в этом году до весны 2021 года.. Эта рекомендация была принята.
Подкомитет соберется в составе группы в понедельник, 9 ноября.th разработать график и внести коррективы в процесс Форума факультетов.
Оставайтесь с нами – в ближайшие недели у нас будет больше информации.
Подкомитет факультетского форума Консультативной группы по бюджету:
Дастин
Нора
Джейсон
сойка
Давид
Мелисса
Синтия
Отметьте
Уважаемые коллеги из ЦКК!
В прошлом году мы утвердили девять должностей преподавателей в рамках процесса POR факультетов / Форума факультетов. Мы начали процесс найма в конце января 2020 года. Были утверждены следующие штатные должности преподавателей:
Авто столкновение
Биология
Уголовное правосудие и социальные службы
Стоматологическая помощник
Экономика
Наука об окружающей среде
Производство
Фельдшер
Младшая медсестра
Однако весной из-за надвигающихся опасений по поводу нашего бюджета мы приостановили процесс набора на 8 из этих должностей. В зависимости от того, на каком этапе процесса найма мы находились, мы решили нанять ведущего специалиста по программе «Ассистент стоматолога». Этим летом мы решили продолжить работу с FTF для программы медицинского помощника из-за требований к аккредитации программы.
Остается семь утвержденных штатных должностей преподавателей, прием на работу которых мы «заморозили». В связи с циклом найма преподавателей мы решили продолжить заполнение четырех из этих должностей: биология, уголовное правосудие и социальные службы, экономика и экология.
Мы подождем с наймом трех должностей помощников по вопросам ДТП, производства и клинической медсестры, поскольку COVID-19 оказал влияние на эти программы. Эти должности продолжают предусматриваться и утверждаться в бюджете. Мы рассмотрим возможность продолжения процесса найма по мере изменения обстоятельств пандемии.
Информация о бюджетном процессе за прошлые годы
Бюджетный процесс на 2019–20 годы
КОНТАКТЫ
Бизнес-оффис
Эл. почта: Budget@clackamas.edu
Звоните: 503-594-3090