перейти к содержанию

Бюджетный процесс на 2020-21 финансовый год

Обзор проблемы

Колледж имеет недавнюю историю сокращения набора студентов, удержания студентов, сокращения государственных инвестиций, PERS и структурного операционного дефицита. Чтобы сбалансировать прошлогодний бюджет, колледж в 2019-2020 годах израсходовал разовые средства.

Расходы продолжают расти, в то время как государственное финансирование не поспевает за инфляцией, а набор студентов снижается более чем на 25%. Для CCC 84% бюджета составляет персонал, и сотрудники являются ключом к постоянному успеху CCC и успехам наших студентов. Учитывая обстоятельства, влияющие на доходы, CCC, возможно, не сможет избежать увольнений.

Объем и цель плана балансирования бюджета

  • Сократите бюджет на сумму от 1.8 до 6.4 млн долларов США на 2021–23 финансовые годы, сохраняя при этом конкурентоспособность и целеустремленность.
  • Насколько это возможно, сохранить существующие приоритеты Совета по образованию и CCC.
  • CCC достигнет этого за счет сочетания стратегических/целевых сокращений, получения новых доходов и определения возможностей повышения эффективности.
  • Это будет происходить поэтапно в течение двух лет.
  • Сокращение бюджета коснется только общих средств, а не средств предприятий.
  • CCC будет использовать стратегический подход к сокращениям, используя призму/критерии сокращения бюджета.

Бюджетный процесс на 2020–21 годы: приоритеты и принципы

Стратегические приоритеты CCC на 17–21 финансовые годы
Руководящие принципы плана балансирования бюджета

Инструмент баланса бюджета

Колледж будет использовать систему бюджетного равенства при оценке потенциальных действий по бюджету зимой/весной. Эта основа обеспечит продуманную и надежную оценку потенциальных бюджетных действий с упором на равенство, а также социальную и расовую справедливость. Консультативная группа по бюджету и исполнительная группа рассмотрели и согласовали эту структуру.

Рубрика оценки бюджета

Оценка идей по сокращению бюджета

CCC потребуется значительное время для оценки идей по сокращению бюджета, чтобы взвесить альтернативы и иметь четкое представление о влиянии услуг, финансовых последствиях и потенциальных непредвиденных последствиях. Поскольку CCC оценивает идеи сокращения бюджета, мы будем учитывать долгосрочные последствия способности CCC выполнять свою миссию, цели и приоритеты.

CCC будет использовать общий процесс управления, в рамках которого идеи по сокращению бюджета, идеи по повышению эффективности и новые идеи по доходам могут быть представлены любым сотрудником колледжа, и они будут проверены многими группами. CCC соберет информацию от всего сообщества после того, как будет проведена первоначальная проверка и сужение потенциальных сокращений в Консультативной группе по бюджету, Руководящем кабинете и Исполнительной команде.

CCC обеспечит прозрачность процесса проверки, насколько это возможно, с учетом потенциально затрагиваемых сотрудников и требований коллективных договоров.

CCC не будет принимать анонимные идеи по сокращению бюджета, поскольку последующие вопросы необходимо направлять обратно тем, кто предлагает идеи по сокращению бюджета.

Бюджетный процесс 2020-21: оценка идей по сокращению бюджета

Как будут приниматься бюджетные решения?
Краткосрочные действия по устранению бюджетного дефицита
План коммуникаций

Участие в колледже

Существующие группы колледжей будут собираться и обсуждать сокращение бюджета и его последствия, а колледж также будет привлекать все сообщество колледжа через форумы, опросы, открытые встречи, электронную почту и веб-сайт.

Бюджетный процесс на 2020-21 годы: участие колледжей

Членство в консультативной группе по бюджету
Членство в исполнительной команде
Членство в кабинете руководства
Членство в президентском совете

Бюджетные документы и ссылки

Бюджетные сообщения

Обновления бюджетного процесса на 2020–21 годы

31 марта 2021 г. — Обновление процесса составления бюджета/ARE — хорошие новости!
2 февраля 2021 г. — Сценарии прогнозирования бюджета
10 декабря 2020 г. – Опубликован предлагаемый бюджет.
20 ноября 2020 г. – Предложения
5 ноября 2020 г. — Форум факультетов отложен.
5 ноября 2020 г. — Должности, утвержденные FTF в прошлом году

Отправьте комментарий или вопрос о бюджетном процессе

Введите свой вопрос.

Информация о бюджетном процессе за прошлые годы

Бюджетный процесс на 2019–20 годы

КОНТАКТЫ

Бизнес-оффис

Эл. почта: Budget@clackamas.edu

Звоните: 503-594-3090


Готовы начать?