Бюджетный процесс на 2022–23 годы на предстоящий 2023–24 финансовый год

Уважаемые коллеги,

Законодательная сессия этого года завершилась в минувшие выходные несколькими значительными победами местных колледжей штата Орегон. Наши законодатели приняли законопроекты, которые улучшат нашу прибыль, увеличат финансовую помощь студентам и создадут лучшие возможности для получения степеней медсестры.

Фонд поддержки общественных колледжей

Законодательное собрание утвердило Фонд поддержки общественных колледжей в размере 800 миллионов долларов (Законопроект 5025). Хотя это меньше нашего запроса в 855 миллионов долларов США, это существенное увеличение на 97 миллионов долларов США по сравнению с тем, что было выделено в 2021-23 годах.

Грант возможностей штата Орегон

Принятие HB 5025 также увеличило Грант возможностей штата Орегон на 100 миллионов долларов, в результате чего этот бюджет составил 308.4 миллиона долларов. Грант возможностей штата Орегон — это государственная программа финансовой помощи, основанная на потребностях, которая обеспечивает финансирование более чем 30,000 XNUMX студентов в год.

Бакалавр наук в области ухода

Законодательное собрание также приняло Сенатский законопроект 523, что позволяет местным колледжам предлагать степени бакалавра наук по сестринскому делу (BSN). Это расширит доступ к четырехлетним дипломам медсестер и поможет штату Орегон начать решать проблему нехватки медсестер.

Бюджет КТС

Вчера вечером Совет по образованию CCC принял колледжи на 2023–24 годы. бюджет в размере 143,644,237 XNUMX XNUMX долларов США. Этот бюджет также был одобрен Бюджетным комитетом КТС в мае.

Стоимость обучения

Если вы помните, еще в апреле Совет по образованию повысил плату за обучение на 6 долларов за кредит на следующий год. Однако у них было условие, что если Фонд поддержки местных колледжей будет увеличен, мы снизим повышение платы за обучение до 4 долларов за кредит. Мы будем работать над корректировкой стоимости обучения и возвратом средств тем, кто уже заплатил более высокую плату за обучение на летнем и осеннем семестрах.

спасибо

Если вы работали в консультативной группе по бюджету, помогали выступать в Капитолии, участвовали в форуме или каким-либо другим образом участвовали в бюджетном процессе в этом году, спасибо. Я уже говорил об этом раньше, но стоит сказать еще раз: это тяжелая работа, и эти решения непросты. Я ценю всех, кто помог в этом начинании. Я надеюсь, что этим летом у всех будет возможность провести время с семьей и друзьями и восстановить силы.

С уважением,

Тим

Уважаемые коллеги,

Законодательная сессия этого года была похожа на американские горки, и, похоже, она не закончится в ближайшее время. Группа сенаторов продолжает участвовать в «забастовке» в Капитолии, которая препятствует принятию законопроектов и бюджетов, подвергая риску колледжи, школы и другие государственные учреждения.

На прошлой неделе Подкомитет по высшему образованию «Пути и средства» рекомендовал финансировать общественные колледжи в размере 800 миллионов долларов, что выше, чем бюджеты губернатора и «Пути и средства», но все же значительно ниже рекомендованных HECC 855 миллионов долларов, которые необходимы местным колледжам для полного поддержания наших программ. и услуги.

Однако вполне вероятно, что сессия завершится 25 июня без принятия госбюджета. Это может привести к созыву специальной летней сессии, что приведет к значительной задержке принятия бюджета. Из-за сроков получения нашего финансирования общественными колледжами это может создать пробел в получении следующего платежа от штата.

Благодаря продолжающемуся ответственному управлению финансами в CCC, здоровому балансу резервов и поступающему кредитному финансированию по удержанию сотрудников, CCC будет платежеспособным до тех пор, пока законодательный орган не утвердит бюджет и мы не получим государственное финансирование. Однако более мелкие колледжи и округа K-12 могут оказаться в ином положении.

Когда проект будет принят, увеличение Фонда поддержки общественных колледжей (CCSF) до 800 миллионов долларов также окажет положительное влияние на наших студентов. На своем апрельском заседании Совет по образованию проголосовал за одобрение увеличения стоимости обучения на 6 долларов за кредит (со 117 долларов за кредит до 123 долларов за кредит) с оговоркой, что это увеличение будет скорректировано до увеличения на 4 доллара за кредит, если мы увидим увеличение стоимости обучения. CCSF штата превышает его нынешнюю сумму. Студенты, оплатившие более высокую плату за обучение в летнем и осеннем семестрах, получат возмещение переплаченной суммы.

Таким образом, хотя государственное финансирование общественных колледжей выглядит многообещающим, неизвестно, когда мы его получим. Ожидается, что для поддержания текущего бюджетного цикла Совет по образованию примет Бюджет 2023-24 на заседании 28 июня, а затем мы оценим, куда попадет наше финансирование после того, как штат примет свой бюджет.

Я буду продолжать информировать сообщество колледжей по мере того, как мы узнаем больше от штата.

С уважением,

Тим

Уважаемые коллеги,

Поскольку мы приближаемся к концу бюджетного цикла этого года, я хочу поделиться некоторыми основными моментами бюджета на 2023–24 годы, который на следующей неделе будет представлен Бюджетному комитету для первого чтения.

На последнем заседании Совета по образованию Совет одобрил увеличение платы за обучение на 6 долларов США за кредит (со 117 долларов США за кредит до 123 долларов США за кредит) с оговоркой, что это увеличение будет скорректировано до увеличения на 4 доллара за кредит, если мы увидим увеличение расходов штата. Фонд поддержки общественных колледжей (CCSF) превышает нынешнюю сумму. Это потенциальное увеличение платы за обучение позволит сэкономить несколько сотен тысяч долларов на нашем текущем прогнозируемом дефиците.

У нас по-прежнему большой структурный дефицит: набор учащихся снизился на 28% с 2019 года, но, к счастью, нам не нужно делать большие сокращения в этом году из-за кредита на удержание сотрудников в размере 9.75 миллиона долларов, который мы получаем и планируем распределить в течение следующих трех лет. .

На прошлой неделе исполнительная группа рассмотрела отзывы Консультативной группы по бюджету, онлайн-форму бюджета и отзывы участников бюджетного форума для всех сотрудников. Исполнительная группа продвигается вперед с некоторыми сокращениями бюджета и несколькими запросами на стратегический план подразделения.

Пунктами, которые уже были определены как сокращения или экономия до бюджетного форума, были:

• Экономия на коммунальных услугах, печати, расходных материалах и персонале, работающем неполный рабочий день, благодаря меньшему количеству учащихся и увеличению гибридной работы и обучения.
• Перенос Moodle на новый, менее дорогой хостинговый сайт.
• Сокращенное количество разделов из-за единой нумерации курсов (переход от курсов с пятью кредитами к четырем кредитам).
• Устранение административной должности в индивидуальном обучении.
• Упразднение должности штатного ассистента клинической лаборатории факультета вместе с ликвидацией этой программы.

Кроме того, Исполнительная группа добилась следующих сокращений бюджета от список ранее обсуждалось на общештатном бюджетном форуме:

• Для всего департамента AFAC — сокращение расходов на материалы и услуги.
• Офисы президента и вице-президента – Сокращение материалов и услуг.
• Совет по образованию – Сокращение бюджетов на поездки и конференции.
• SBDC – признать увеличение годового дохода по программе и перевести его в Общий фонд.
• Опекунские службы — упразднить должность смотрителя кладбища.
• Транспортный отдел — упразднить услуги маршрутного транспорта и занять штатную должность транспортного аналитика.
• В масштабах всего колледжа – сократить ежегодные денежные переводы из Общего фонда в резервные фонды.
• Почтовый отдел. Переведите координатора почтового отделения на неполный рабочий день и исключите доставку почты в центральные здания кампуса Орегон-Сити.
• Финансовая помощь - Устранить вакантную должность координатора стипендий.
• Департамент здравоохранения/физкультуры — сократить количество предложений в разделах.
• Информационные технологии – Устранить вакантную должность менеджера.

Исполнительный состав также посчитал важным стратегически инвестировать в следующие позиции:

• Академический и карьерный тренер, специализирующийся на неопределившихся студентах.
• Сотрудник административной поддержки по безопасности колледжа, который помогает координировать учения по управлению чрезвычайными ситуациями, управлять запросами на контроль доступа и обеспечивать резервное покрытие.
• Профинансируйте половину запроса для Управления по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности, включая должность, а также бюджет на материалы и услуги.
• Преобразование должности видеооператора с частичной занятости на полную занятость, поскольку спрос растет в геометрической прогрессии, а финансирование в основном покрывается за счет увеличения платы за эту услугу.

Наконец, руководство стремится найти средства для приоритетных запросов, не связанных с должностями, либо за счет средств кредита на удержание сотрудников, дополнительного конечного остатка фонда, который поступает в результате дополнительных сбережений на конец года, либо неиспользованных средств из других источников (Инновационный фонд, Технологический фонд). Фонд и др.). Эти единовременные средства позволят нам опробовать несколько запросов на планы подразделений и определить приоритетность любых текущих обязательств по расходам в будущем бюджетном процессе. Как только мы узнаем, каков уровень нашего государственного финансирования, мы предоставим обновленную информацию по другим статьям, которые будут продвигаться вперед после принятия бюджета в июле.

Я хотел бы поблагодарить членов Бюджетной консультативной группы за их работу. С каждым годом процесс составления бюджета становится все лучше и лучше, и это связано с приверженностью BAG и их намерением быть ориентированным на студентов, а также разработкой и внедрением руководящих принципов DEI BAG.

Это непростые решения. Мы уже худые, и каждая должность ценится. Продолжая сокращать бюджет, мы будем придерживаться нашей цели – нанести наименьший вред нашим студентам, нашим услугам, а также нашим преподавателям и сотрудникам, оставаясь при этом финансово устойчивыми.

Важные предстоящие даты:

• 10 мая – рассмотрение Бюджетного комитета КТС предлагаемый бюджет
• 17 мая – Бюджетный комитет КТС дает обратную связь и утверждает бюджет.
• Конец мая – начало июня – бюджет CCSF должен быть объявлен штатом.
• 28 июня – слушания по бюджету CCC и решение Совета по образованию по принятию бюджета.

Для получения дополнительной информации о процессе сокращения бюджета посетите наш Веб-страница бюджета.

с теплыми пожеланиями,

Тим

Уважаемые коллеги,

Балансирование бюджета колледжа каждый год — это сложный процесс, состоящий из множества движущихся частей. Это еще более сложно, учитывая неизвестный уровень государственного финансирования и ответственность за решение текущего бюджетного дефицита.

Судя по цифрам, которые мы в настоящее время получаем от администрации губернатора и сопредседателей Законодательных путей и средств, нам, возможно, придется сократить наш бюджет на 1.4 миллиона долларов за счет текущих сокращений, помимо 1.2 миллиона долларов, которые мы уже определили как продолжающиеся сокращения прошлой осенью. Это связано с низким уровнем набора учащихся и экономией средств за счет увеличения гибридного/онлайн-обучения. 

К счастью, нам не нужно делать гораздо большие сокращения благодаря кредиту на удержание сотрудников в размере 9.75 миллиона долларов, который мы получаем и планируем распределить в течение следующих трех лет. Я хотел бы поблагодарить Джеффа Шаффера и Бизнес-офис за их работу над этой возможностью и за то, как они активно ищут деньги и сбережения.

В этом году мы попросили руководство обеспечить 2 миллиона долларов США за счет постоянных сокращений. Затем нашей консультативной группе по бюджету (BAG) было поручено рассмотреть и оценить предлагаемые сокращения бюджета, а также рассмотреть и взвесить предлагаемые бюджетные запросы из планов подразделений. Я особенно признателен за бюджетный процесс этого года и усердную работу Консультативной группы по бюджету, Группы планирования повестки дня BAG и Подкомитета BAG по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Подкомитет DEI BAG разработал критерии определения приоритетов бюджета, ориентированные на операции, капитал, данные и влияние на студентов. После насыщенного обсуждения предложений каждое сокращение бюджета и запрос были ранжированы по рубрике. BAG рассмотрел предлагаемые сокращения бюджета на сумму более 2.282 миллиона долларов и бюджетные запросы на 1.71 миллиона долларов. Самый актуальный список предлагаемых сокращений бюджета и запросов, которые будут реализованы, а также график бюджета можно найти на странице Веб-страница бюджетного процесса.

Чтобы узнать больше о бюджетном процессе и дальнейших шагах, присоединяйтесь к нам на Бюджетном форуме для всех сотрудников в четверг, 6 апреля, в 3:XNUMX по адресу: Zoom. В вашем календаре должно быть приглашение.

Если у вас есть вопросы или вам нужны разъяснения по поводу бюджетного процесса, предлагаемых сокращений бюджета или бюджетных запросов, заполните форму на странице Веб-страница бюджетного процесса.

с теплыми пожеланиями,

Тим

Уважаемые коллеги,

Я хотел бы предоставить вам обновленную информацию о том, где мы находимся с бюджетным процессом, и поделиться некоторыми примечательными новостями, связанными с бюджетом.

Если вы помните, в прошлом году нам удалось сохранить статус-кво бюджета, несмотря на наш структурный дефицит, благодаря федеральному стимулирующему финансированию в размере 3 миллионов долларов, призванному компенсировать потерю доходов от обучения. Однако наш структурный дефицит продолжает расти, и его по-прежнему необходимо решать.

Сокращение на 2022 миллиона долларов в 23–2 гг.

В мае комитет Совета по образованию и бюджету утвердил бюджет, который требует сокращения на 2 миллиона долларов в этом финансовом году (2022-23 гг.). Колледж работает с июля над решением проблемы этого сокращения.

Бюджетное управление при участии Бюджетной консультативной группы определило единовременную экономию в размере 2 миллионов долларов США. Часть этой экономии связана с тем, что число учащихся еще не восстановилось, а часть – из-за запланированных сокращений. Эта экономия уже реализована, и в 2022–23 годах новых сокращений не ожидается. Эти сокращения и экономия включают:

• Экономия за счет низкой посещаемости и изменений окружающей среды:
  • 250,000 XNUMX долларов США: экономия на коммунальных услугах за счет снижения потребления коммунальных услуг. 
  • 800,000 XNUMX долларов США: экономия на персонале за счет сокращения затрат на персонал/младший преподавательский состав, работающий неполный рабочий день.
  • 150,000 XNUMX долларов США: экономия на расходных материалах и печати за счет сокращения расходов.
• Экономия, связанная с единовременными плановыми сокращениями:
  • $150,000 XNUMX: приостановка трансфера CCC.
  • $150,000 3: Удержание некоторых административных должностей в течение 6-XNUMX месяцев. 
  • $500,000 XNUMX: Вывести остатки средств от завершенных проектов (например, оставшиеся средства на инновации и оборудование). 

Примечательная новость: налоговый кредит за удержание сотрудников

Ранее этой осенью мы узнали, что CCC может претендовать на налоговую льготу по удержанию сотрудников в соответствии с федеральным законом CARES. Работая с сертифицированной аудиторской фирмой, мы подали заявку и имеем право на получение до 9.75 миллиона долларов, которые мы, вероятно, получим следующим летом (2023 года). Мы планируем поэтапно ввести это финансирование в течение следующих трех финансовых лет, чтобы сгладить сокращение бюджета и одновременно решить проблему структурного дефицита.

Государственное финансирование

Этим летом Координационная комиссия по высшему образованию (HECC) опубликовала бюджетный запрос штата на 2023–25 годы, который включал дополнительные 155 миллионов долларов в фонд поддержки местных колледжей (CCSF). Это исторический рост на 22%. Они также рекомендовали единовременное финансирование в размере 50 миллионов долларов, чтобы дать возможность местным колледжам перейти и адаптироваться к возникающим тенденциям набора к 2025 году. 

Однако такой уровень финансирования не гарантирован. Законодательному органу необходимо утвердить фонд поддержки местных колледжей на сессии 2023 года. С учетом того, что только что избран новый губернатор и множество новых законодателей, нам нужно будет много информировать о том, как финансируются общественные колледжи и как мы служим обществу.

Бюджет на 2023–24 годы: продолжающиеся сокращения на 2 миллиона долларов.

Из-за неопределенности государственного финансирования и набора учащихся может существовать ряд сценариев бюджетного прогноза, в том числе:

• Предполагая увеличение государственного финансирования на 9.3%, нам потребуется 3.8 миллиона долларов в виде текущих сокращений (в дополнение к единовременным сокращениям на 2 миллиона долларов в этом году) в трехлетнем прогнозе (2022–25 годы), если колледж будет использовать кредит на удержание сотрудников для других инвестиции, а не балансирование бюджета.
• Предполагая увеличение государственного финансирования на 9.3%, нам потребуется 835,000 XNUMX долларов США в виде постоянных сокращений в трехлетнем прогнозе, если мы будем использовать кредит на удержание сотрудников, поэтапно вводимый в течение трех лет.
• Предполагая увеличение государственного финансирования на 9.3%, нам потребуется 1.8 миллиона долларов США в виде постоянных сокращений в трехлетнем прогнозе, если мы будем использовать кредит на удержание сотрудников, вводимый поэтапно в течение трех лет, и изменим наше предположение о зачислении на фиксированный (0%) вместо +5% увеличение.
• Сбалансированный бюджет на трехлетний прогноз, если мы получим полное финансирование от государства и будем использовать кредит на удержание сотрудников, поэтапно вводимый в течение трех лет.

Под руководством Кабинета руководства и нашей консультативной группы по бюджету руководство просит руководство выделить 2 миллиона долларов США в виде дополнительных текущих сокращений в бюджетном процессе на 2023–24 годы и стратегически использовать часть кредитных средств по удержанию сотрудников для приоритетных целей для продвижения колледжа вперед. . Бюджетная консультативная группа рассмотрит и вынесет рекомендации по предлагаемым сокращениям бюджета, а также запросам на планирование подразделений.

Подробнее

Для более глубокого ознакомления с прогнозом бюджета ознакомьтесь с презентацией Совета по образованию (ссылка выше в разделе «Бюджетные документы и ссылки») или посетите сегодняшнее (16 ноября) заседание Совета по образованию, на котором будет представлен прогноз.

с теплыми пожеланиями,

Тим

Уважаемые коллеги,

Я хочу дать вам краткую информацию о том, где мы находимся с государственным финансированием, нашим бюджетом и работой Бюджетной консультативной группы.

Обновление HECC

Хорошие новости: Координационная комиссия по высшему образованию (HECC) направила штату свой бюджетный запрос на 2023–25 годы, который включал дополнительные 155 миллионов долларов в фонд поддержки общественных колледжей (CCSF). Это исторический рост на 22%. Они также рекомендовали единовременное финансирование в размере 50 миллионов долларов, чтобы дать возможность местным колледжам перейти и адаптироваться к возникающим тенденциям набора к 2025 году.

Эти рекомендации будут учтены в рекомендованном губернатором бюджете, который будет опубликован примерно в январе. Затем этот бюджет будет передан на рассмотрение в Бюджетный комитет законодательного собрания штата. Нам предстоит долгий путь в поисках государственного финансирования, но мы начинаем с позитива. 

Стимулирующее финансирование

Во время пандемии CCC получил федеральное стимулирующее финансирование, чтобы помочь нам покрыть потерянные доходы и напрямую помочь нашим студентам. Это финансирование было потрачено, и на этом графике показано, что мы получили и как мы его использовали. Спасибо всем, кто работал над распределением этих долларов.

Консультативная группа по бюджету

Бюджетная консультативная группа (BAG) уже дважды собиралась этим летом, чтобы начать обсуждение процесса решения нашего продолжающегося структурного дефицита. Напомним, что BAG дает рекомендации по бюджетным решениям, включая сокращения и области инвестиций/возможностей. Это трудная и порой эмоциональная работа, и я хочу поблагодарить преданных своему делу членов этой группы.

Членами BAG являются:

• Должность ассоциированного студенческого самоуправления (все еще ищет участия)
• Кевин Агилар
• Джесси Элли-Снелл
• Дженнифер Андерсон
• Фелисия Арсе
• Дастин Бэйр
• Катрина Бун
• Келли Бреннан
• Нора Бродницки
• Арметта Берни
• Боб Кокран
• Мелисса Дейо
• Сара Дайер
• Бекки Эверетт
• Бев Форни
• Сью Гофф
• Лори Холл
• Джейсон Ковач
• Кейси Лейтон
• Кэтрин Лонг
• Дерек Луджи
• Джим Мартино
• Дебра Мейсон
• Дэвид Плоткин
• Майкл Прайс
• Лиза Рейнольдс
• Мелисса Ричардсон
• Джефф Шаффер
• Том Сонофф
• Мария Соррентино
• Тара Спрехе
• Крис Свит
• Саби Варайч
• Келли Уайт
• Мэри Джин Уильямс
• Келли Уилшир
• Марк Яннотта
• Кристофер Циммерли-Бек

Я буду продолжать делиться обновлениями регулярного бюджета с сообществом колледжа. Пожалуйста, найдите время прочитать эти сообщения, по возможности примите участие в процессе и не стесняйтесь задавать вопросы. 

С уважением,

Тим

• Джесси Элли-Снелл, исполнительный помощник вице-президента по обслуживанию колледжей
• Дженнифер Андерсон, заместитель декана, академические фонды и связи
• Дастин Бэйр, директор службы поддержки студентов и академиков
• Катрина Бун, заместитель декана по институциональной эффективности и планированию
• Лиза Рейнольдс, заместитель декана по институциональной эффективности и планированию
• Джон Гинзбург, директор студенческой жизни и раздела IX
• Кирби Глисон, академический и карьерный тренер
• Аундреа Сниткер, заместитель декана факультета искусств и наук
• Нора Бродницки, очный факультет, искусство 
• Арметта Бёрни, декан факультета технологий, прикладных наук и государственных услуг
• Эрин Гравелл, заместитель декана по технологиям, прикладным наукам и общественным службам
• Рон Принс, декан, кампусные службы
• Келли Монтгомери, директор по хранению и почтовым услугам
• Тим Кук, президент
• Мелисса Дейо, координатор Фонда
• Бекки Эверетт, помощник по административным вопросам
• Тами Харпер, административный помощник
• Сью Гофф, декан факультета искусств и наук
• Лори Холл, исполнительный директор по связям с колледжами и маркетингу
• Эшли Сирс, исполняющий обязанности декана, кафедра институциональной эффективности и планирования
• Эми Канната, директор по развитию грантов
• Кейси Лейтон, директор по вопросам многообразия, равенства и инклюзивности
• Дерек Луджи, очный факультет, экономика
• Джим Мартино, директор по здравоохранению, физкультуре и легкой атлетике
• Дебра Мейсон, исполнительный директор Фонда
• Дэвид Плоткин, вице-президент по обучению и работе со студентами
• Марк Яннотта, преподаватель математики
• Майкл Прайс, младший факультет математики
• Лиза Рейнольдс, заместитель декана факультета искусств и наук
• Мелисса МакКормак, директор по кадрам
• Джефф Шаффер, вице-президент по обслуживанию колледжей
• Деннис Маркс, директор по безопасности колледжей
• Мария Джулия Соррентино, младший преподаватель факультета компьютерных наук
• Дэнниэлла Хоффман, декан, академические фонды и связи
• Крис Свит, регистратор
• Саби Варайч, директор по информационным технологиям
• Келли Уайт, административный помощник и секретный президент
• Рейвен Стинсон, Ассоциированное студенческое самоуправление (ASG)
• Кристофер Циммерли-Бек, младший преподаватель, английский язык и младший президент факультета
• Вирджиния Чемберс, директор по медицинским наукам
• Тина Франциско-Эванс, координатор по вопросам равенства и инклюзивности
• Томас Франк, доцент кафедры бизнеса
• Хейли Ступаски, директор по развитию колледжей
• Эшли Таун, техник производственной/сварочной лаборатории

Финансовый совет служит местом для совместного принятия решений, рекомендаций, касающихся политик, процедур и стратегических вопросов, связанных с организационными финансами. Узнайте больше о Веб-страница Финансового совета.