Уважаемые коллеги,
Это снова то время года, когда мы начинаем работать над бюджетным процессом на следующий финансовый год.
Сбалансированный бюджет
Хорошая новость в том, что у нас есть сбалансированный бюджет на следующие три года, прежде всего за счет единовременного федерального финансирования. Плохая новость: бюджет сбалансирован из-за единовременного финансирования.
Хотя набор учащихся увеличился на 5.6% в прошлом году по сравнению с предыдущим годом и имеет тенденцию к увеличению на 10% в эквиваленте полной занятости (ЭПЗ) в этом 2023-24 учебном году, он все еще ниже более чем на 27% по сравнению с 2018 годом. к структурному дефициту из-за потерянных доходов от оплаты обучения в размере более 3 миллионов долларов.
К счастью, с 20 года колледж получил более 2020 миллионов долларов в виде единовременных федеральных средств, чтобы помочь ликвидировать этот разрыв за последние несколько лет и помочь сгладить трехлетний прогноз, пока мы не сможем оценить восстановление набора учащихся к следующему осеннему семестру.
Стабилизационный бюджет
На своем ноябрьском заседании Совет образования одобрил предложение о пилотном двухлетнем бюджетном цикле, при этом 2023-24 учебный год будет служить «годом стабилизации». Это означает, что колледж не будет рассматривать какое-либо расширение или сокращение Общего фонда в течение этого бюджетного года (т. е. никаких новых пополнений бюджета/новых должностей с полной занятостью или сокращения бюджета/ликвидации должностей с полной занятостью), поскольку они будут рассмотрены в течение 2024 года. -25 учебный год цикла. Таким образом, под руководством Совета по образованию в этом году Бюджетная консультативная группа (BAG) сосредоточится на непрерывном улучшении качества (CQI) наряду с другими темами, такими как структура двухлетнего бюджетного цикла, как BAG вписывается в общий Управление, распределение ресурсов для компьютерных лабораторий, а также обзоры оборудования, мебели, распределение технологий в классе, оплата курсов и т. д.
Страница бюджетного процесса
Как и в прошлых бюджетных циклах, мы будем поддерживать веб-страница бюджетного процесса где вы можете найти все соответствующие бюджетные сообщения, презентации, сроки и многое другое. Эта страница будет обновляться в течение года.
Я надеюсь использовать этот год для улучшения других областей распределения ресурсов в колледже и сосредоточиться на кампании по выпуску облигаций 2024 года. Я с нетерпением жду возможности пообщаться с сообществом колледжей по мере того, как мы продвигаемся по бюджетному процессу этого года.
С уважением,
Тим