Процесс разработки бюджета на 2025-26 финансовый год

Добро пожаловать на страницу бюджетного процесса 2025-26. Эта веб-страница будет обновляться соответствующими бюджетными сообщениями, презентациями, инструкциями и сроками по мере того, как мы планируем предстоящий финансовый год.

Бюджетный процесс на 2025-26 финансовый год будет сосредоточен на том, как быть хорошими распорядителями наших ресурсов в интересах нашего сообщества, одновременно решая проблему дефицита операционных расходов колледжей. В ожидании доступности будущих ресурсов может быть потенциал для стратегических инвестиций в ключевые области.

Информация о цели и содержании этапов бюджетных процессов также доступна в Базе знаний по бизнес-услугам:

Руководство по бюджету на 2025-26 гг.

График бюджета

2024

Июль-сентябрь: Идеи оценки финансового положения колледжа и завершения ежегодного комплексного финансового отчета (ACFR) за 2023-24 финансовый год.
Октябрь ноябрь: Завершение осеннего прогноза для презентации совету директоров в ноябре.
декабрь: Разработка базового бюджета на материалы и услуги, предполагаемое увеличение расходов по контрактам и проверка счетов распределения для штатных должностей.

2025

Январь 31: Процесс подачи плана подразделения.
Февраль Март: Проведен анализ, обзоры и рекомендации.
Март-середина апреля: Рекомендации и дополнительные возможности для внесения вклада в процесс дорабатываются и представляются исполнительной группе.
Первая неделя мая: Предлагаемая бюджетная книга опубликована и доступна в Интернете.
Май 14: Заседание бюджетного комитета – первое чтение бюджета.
Май 21: Заседание бюджетного комитета — второе чтение, возможность для публичных показаний и утверждение бюджета.
Июнь 25: Последняя возможность для публичных заявлений, и Совет по образованию официально принимает бюджет на 2025-26 финансовый год.

Запросы на план устройства

В рамках ежегодного планирования подразделений колледжа составители бюджета должны выявить операционные пробелы в текущих уровнях ресурсов, а также подать заявки на новые ресурсы во время предстоящих обсуждений бюджета. Финансирование любого запроса на новые ресурсы возможно только при наличии операционных бюджетных возможностей или преднамеренного решения о внутренней перестройке существующих фондов. Эти заявки анализируются на предмет финансовых последствий, соответствия основной миссии колледжа, стратегическому плану и целям DEI. Эта работа выполняется при участии Консультативной группы по бюджету (BAG), составителей бюджета и другого персонала поддержки программы в течение всей весны.