Процесс разработки бюджета на 2025-26 финансовый год
Добро пожаловать на страницу бюджетного процесса 2025-26. Эта веб-страница будет обновляться соответствующими бюджетными сообщениями, презентациями, инструкциями и сроками по мере того, как мы планируем предстоящий финансовый год.
Бюджетный процесс на 2025-26 финансовый год будет сосредоточен на том, как быть хорошими распорядителями наших ресурсов в интересах нашего сообщества, одновременно решая проблему дефицита операционных расходов колледжей. В ожидании доступности будущих ресурсов может быть потенциал для стратегических инвестиций в ключевые области.
Информация о цели и содержании этапов бюджетных процессов также доступна в Базе знаний по бизнес-услугам:
График бюджета
2024
- Июль-сентябрь.: идеи оценки финансового положения колледжа и завершения ежегодного комплексного финансового отчета (ACFR) за 2023-24 финансовый год.
- Октябрь-ноябрь.: завершение осеннего прогноза на ноябрьскую презентацию совета директоров
- Декабрь: Разработка базового бюджета на материалы и услуги, предполагаемое увеличение контрактов и проверка счетов распределения для штатных должностей
2025
- Январь 31: Процесс подачи плана подразделения
- февраль-март: Анализ, обзоры и рекомендации, проводимые с марта по середину апреля: рекомендации и дополнительные возможности для внесения вклада в процесс дорабатываются и представляются руководству колледжа.
- Первая неделя мая: Книга «Предлагаемый бюджет» опубликована и доступна онлайн
- Май 14: Заседание бюджетного комитета – первое чтение бюджета
- Май 21: Заседание бюджетного комитета – второе чтение, возможность для публичных показаний и утверждение бюджета
- июне 25: Последняя возможность для публичных заявлений, и Совет по образованию официально принимает бюджет на 2025-26 финансовый год
Запросы на план устройства
В рамках ежегодного планирования подразделений колледжа составители бюджета должны выявить операционные пробелы в текущих уровнях ресурсов, а также подать заявки на новые ресурсы во время предстоящих обсуждений бюджета. Финансирование любого запроса на новые ресурсы возможно только при наличии операционных бюджетных возможностей или преднамеренного решения о внутренней перестройке существующих фондов. Эти заявки анализируются на предмет финансовых последствий, соответствия основной миссии колледжа, стратегическому плану и целям DEI. Эта работа выполняется при участии Консультативной группы по бюджету (BAG), составителей бюджета и другого персонала поддержки программы в течение всей весны.
Консультативная группа по бюджету
Группа консультантов по бюджету (BAG) состоит из почти 40 членов, чтобы обеспечить более широкий круг мнений в бюджетном процессе и сделать его более инклюзивным. BAG работает с мышлением и подходом постоянного совершенствования для тестирования и опробования новых процессов, включая использование оценочных критериев, ориентированных на приоритеты колледжа. В период с января по март BAG будет часто встречаться для обмена информацией, анализом и доработки своих рекомендаций для рассмотрения исполнительной командой колледжа перед окончательными решениями по предлагаемому бюджету.
Бюджетные документы и ссылки на 2025-26 гг.
- Прогноз на осень 2025-26 финансового года
- Стартовая презентация и запись бюджета на 2025-26 финансовый год
Информация о бюджете за предыдущий год
- Бюджетное сообщение о принятом бюджете на 2024-25 финансовый год
- Принят бюджет на 2024-25 финансовый год
- Презентация бюджетного комитета на весну 2024 года
- Прогноз на осень 2023 года представлен Совету по образованию
Архив веб-страниц бюджетного процесса
Бюджетный процесс на 2023–24 годы
Бюджетный процесс на 2022–23 годы
Бюджетный процесс на 2021–22 годы
Бюджетный процесс на 2020–21 годы
Бюджетный процесс на 2019–20 годы
Участие колледжа
Спасибо многим людям в колледже, которые нашли время в своем плотном графике, чтобы активно участвовать в бюджетном процессе колледжа.
КОНТАКТЫ
Бизнес-оффис
Эл. почта: Budget@clackamas.edu
Звоните: 503-594-3090